曾都区妇女联合会2019年度预算公开
  • 发布时间:2019-01-11 00:00
  • 信息来源:曾都区妇女联合会
  • 审核人:张艳艳
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曾都区妇女联合会
 2019年部门预算  
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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2019年部门预算报表 
表1:财政拨款收支总体情况表 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表






第一部分:基本情况 
一、部门主要职能
(一)、根据区委、区政府的中心任务,指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。
(二)、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题,及时向区委和区政府反映,提出建议。
(三)、团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设,促进全区经济发展和社会全面进步。
(四)、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的观念,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(五)、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益。
(六)、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)、开展全区妇女的统战工作,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊;组织开展我区与世界各地妇女的友好交往活动。
(八)、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(九)、完成上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
区妇联是独立的预算机构,内设2个办公室,一个办公室(城乡部),一个妇儿工委办(儿童部、权益部)无二级单位。

三、人员构成情况
人员编制2人(行政编制2人+工勤编制 0人+事业编制0人)
实有在职人数3 人(行政编制 3人+工勤编制0人+事业编制0人)
挂职干部2人
退休人数 1人

第二部分:2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计 93.70万元(上年收入总计83.76万元,同比增加9.94万元,同比增长11.87%)。其中财政拨款收入83.70万元,为区本级财政当年拨付的资金。 
(二)支出总计93.7万元(上年支出总计83.76万元,同比增加9.94万元,同比增长11.87%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)81.14万元:主要用于行政单位的基本支出。 
2.社会保障和就业(类)7.25万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.87万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)3.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出40.29万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出7.22万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 6.19万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出40万元。
预算收入支出比去年增加的原因:2019年预算收入支出比2018年增加9.94万元,其中基本支出增加1.94万元,项目支出增加8万元。基本支出增加的主要原因是妇联机关单位人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出增加的主要原因是2019年度区妇联新增一个“开展指导家庭教育五年规划工作经费”项目,该项目预算经费8万元,纳入2019年预算。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出83.70万元,其中:基本支出43.70万元,比去年增加1.94万元,增加4.6%;项目支出40万元,比去年增长8万元,增加25%。基本支出增长原因是在职人员晋档晋级工作增加,项目支出增加原因是2019年度区妇联新增一个“开展指导家庭教育五年规划工作经费”项目,该项目预算经费8万元,纳入2019年预算。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.12万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.12万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比持平。具体原因分项说明如下: 
(一)因公出国(境)费预算0万元 
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。 
公务用车运行预算0万元,曾都区妇联无公务用车,所以无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等预算金额。 
(三)公务接待费预算0.12万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年持平。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
 2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个群团组织机关单位,机关运行经费财政拨款预算7.22万元,较2018年预算增加4.22万元,增长140%,略有增长的主要原因一是人员增加,2019年实有在职人员5人(其中挂职干部2人),比去年增加了2人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外,下属无其他群团组织和其他事业单位。
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购预算总额较上年减少1万元,减少100%,原因是2019年度无政府采购预算安排。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有72平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年,本部门共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2018年度“妇联《两纲》实施及妇女工作专项经费”项目进行了绩效评价。 
该项目用于妇联《两纲》实施及妇女工作,有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分:2019年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表
































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