曾都区工商联
　　2019年部门预算

　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
 
一、曾都区工商联部门主要职能  
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。
 
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
区工商联机关是一个独立的预算机构，只有一个职能科室即办公室，无二级单位。
三、人员构成情况
区工商联机关行政编制1名，实有在职干部2名，退休人员4人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 65.64万元（上年收入总计74.58万元，同比减少8.94万元，同比减少12%）。其中财政拨款收入54.64万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计65.64万元（上年支出总计74.58万元，同比减少8.94万元，同比减少12%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）27.48万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）10.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.68万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.商业服务业（类）23万元：主要用于商贸企业其他支出。
5.住房保障支出（类）2.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出4.56万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 11万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出23元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年增加8.94万元，主要就是减少了其他收入预算。其中基本支出减少其他收入预算15.94万元，项目支出增加7万元。基本支出减少的主要原因是工商联机关退休一人、人员经费和机关运行经费正常减少；项目支出增加的主要原因一是区工商联“商贸企业联谊会及基层商会建设”项目经费由上年15万元增加了3万元，该项目2019年预算18万元；二是区工商联新增“百企帮百村精准扶贫工作经费“纳入2019年项目经费预算5万元；三是减少了上年办公设备购置项目经费1万元。以上原因，2019年整体项目支出增加7万元。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度财政拨款预算支出56.64万元，其中：基本支出31.64万元，比去年增长10.94万元，增加52.85%，增加的主要原因是在职人员晋档晋级工资滚动调整；项目支出23万元，比去年增长8万元，增加53.33%。增长原因是区工商联本年度工作任务加重，一是“商贸企业联谊会及基层商会建设”项目经费由上年15万元到18万元，增加了3万元；二是区工商联新增“百企帮百村精准扶贫工作经费“纳入2019年项目经费预算5万元。 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.08万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.08万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.04万元，同比减少33%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
区工商联无公务用车，无公务用车运行预算0万元，无公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的预算。 
（三）公务接待费预算0.08万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.04万元，主要原因是工商联退休一名干部，减少公务接待费预算0.04万元。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算4.56万元，较2018年预算增加1.56万元，增长52%。导致各项开支增加，是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；再就是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较上年政府采购预算总额1万元，增加了1万元，增加了50%，增加主要原因是工商联机关部分办公电脑、打印机已超过使用年限，预计替换办公办公设备，增加预算。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度商贸企业联谊会及基层商会建设专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于曾都外商投资环境建设，商贸企业联谊会及基层商会建设，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表