曾都区农业局机关

  2019年部门预算  

  目录  

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

六、2019年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2019年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区农业局是曾都区政府的组成部门，负责农业管理工作，包括种植业和水产业。根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发〔2011〕26号），主要职责如下：

（一）主要职责：

1、贯彻执行农业和农村经济发展的方针、政策；制定全区种植业、渔业等农业的发展规划并组织实施。参与制定农业开发规划并监督实施。管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设。开展相关农业统计工作。管理农业涉外事务，协助有关部门组织实施农业援外项目。

2、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善；提出有关农业政策建议；起草种植业等相关产业的规范性文件；指导农业社会化服务体系建设及全区农业技术的试验示范推广工作。制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

3、负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

4、组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作；指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责农业生态环境保护。

5、制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规定，组织实施科教兴农战略、农民素质教育；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发；监督有关农业、水产法规的执行。

6、监督实施农业生产技术标准；负责农业、水产品、绿色食品的质量监督、管理、认证和农业、水产新品种的保护工作；负责农作物种子、种苗、草种、农药、渔药、肥料等农业投入的产品登记、质量检测、鉴定和认证工作。

7、起草植物检疫的有关规定，制定有关地方标准；负责农产品及农业生产资料监督管理工作；组织监督区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

8、指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

9、承办全区经济作物的生产和品质结构的调整，制定经济作物生产规划和技术措施，负责示范区的建设和经济作物种子、种苗的繁育管理。组织协调菜篮子工程,发布农业生产资料供求情况等农业经济信息。

二、部门和所属预算单位机构设置情况及人员构成情况

根据曾编发[2017]47号《区机构编制委员会关于区农业局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》文件精神，2018年区农业局所属事业单位机构调整为九个公益一类事业单位。故2018年纳入农业局部门预算的单位有10个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位9个。纳入预算管理在职人员102人，其中：公务员在职人数9人、事业单位在职人数87人。纳入预算管理的退休人员121人，其中：行政单位退休20人、事业单位退休101人。具体如下：

第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计266.09万元（上年收入总计339.33万元，同比减少73.24万元，同比减少22%）。其中财政拨款收入198.09万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计266.09万元（上年支出总计339.33万元，同比减少73.24万元，同比减少22%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）210.81万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）33.07万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.09万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出142.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出22.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 38.45万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.项目支出63万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少73.24万元，其中基本支出增加6.76万元，项目支出减少80万元。基本支出增加的主要原因是退休人员本年奖励工资纳入财政预算标准为每人次一万元；项目支出减少的主要原因一是区农垦运行2018年项目经费75万元，此项目2018年已完成，2019年不再实施，二是部门项目经费项目削减。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出243.09万元，其中：基本支出180.09万元，比去年减少1.56万元，项目支出63万元，比去年减少80万元。项目支出减少的主要原因一是区农垦运行2018年项目经费75万元，此项目2018年已完成，2019年不再实施，二是部门项目经费项目削减。

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.36万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.36万元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元 ，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。

（三）公务接待费预算0.36万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年持平。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算198.09万元，较2018年预算增加16.44万元，增加9%，增加的主要原因是退休人员本年奖励工资纳入财政预算标准为每人次一万元。

另外，下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算835.57万元，较2018年预算减少145.35万元，减少15%，减少的主要原因是2018年本系统8个事业单位已在养老保险上线，退休人员工资不再纳入预算。

二、政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与上年相比，无增减变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，与上年相比无变化。

三、国有资产占用情况

2019年本部门房屋面积共有2769平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，从往年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：粮食功能区划分。

六、2019年政府性基金支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2019年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

  
  曾都区农业局
  2019年部门预算  
  目录

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

六、2019年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2019年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区农业局是曾都区政府的组成部门，负责农业管理工作，包括种植业和水产业。根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发〔2011〕26号），主要职责如下：

（一）主要职责：

1、贯彻执行农业和农村经济发展的方针、政策；制定全区种植业、渔业等农业的发展规划并组织实施。参与制定农业开发规划并监督实施。管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设。开展相关农业统计工作。管理农业涉外事务，协助有关部门组织实施农业援外项目。

2、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善；提出有关农业政策建议；起草种植业等相关产业的规范性文件；指导农业社会化服务体系建设及全区农业技术的试验示范推广工作。制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

3、负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

4、组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作；指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责农业生态环境保护。

5、制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规定，组织实施科教兴农战略、农民素质教育；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发；监督有关农业、水产法规的执行。

6、监督实施农业生产技术标准；负责农业、水产品、绿色食品的质量监督、管理、认证和农业、水产新品种的保护工作；负责农作物种子、种苗、草种、农药、渔药、肥料等农业投入的产品登记、质量检测、鉴定和认证工作。

7、起草植物检疫的有关规定，制定有关地方标准；负责农产品及农业生产资料监督管理工作；组织监督区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

8、指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

9、承办全区经济作物的生产和品质结构的调整，制定经济作物生产规划和技术措施，负责示范区的建设和经济作物种子、种苗的繁育管理。组织协调菜篮子工程,发布农业生产资料供求情况等农业经济信息。

二、部门和所属预算单位机构设置情况及人员构成情况

根据曾编发[2017]47号《区机构编制委员会关于区农业局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》文件精神，2018年区农业局所属事业单位机构调整为九个公益一类事业单位。故2018年纳入农业局部门预算的单位有10个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位9个。纳入预算管理在职人员102人，其中：公务员在职人数9人、事业单位在职人数87人。纳入预算管理的退休人员121人，其中：行政单位退休20人、事业单位退休101人。

具体如下：

第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计1656.22万元（上年收入总计1797.11万元，同比减少140.89万元，同比减少8%）。其中财政拨款收入1033.66万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1656.22万元（上年支出总计1797.11万元，同比减少140.89万元，同比减少8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）1280.23万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位及下属二级单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）180.41万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）93.31万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）102.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出927.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出121.21万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出177.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.项目支出429.2万元。

预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少140.89万元，其中基本支出减少45.49万元，项目支出减少95.4万元。基本支出减少的主要原因是退休人员工资上线后友养老保险发放，2018年退休人员工资部分未纳入财政预算；项目支出减少的主要原因2018年增加一个临时性项目——区农垦运行2018年项目经费75万元，此项目2018年已完成；二是为相应财政号召，削减部分项目或部分项目经费。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出1124.66万元，其中：基本支出976.16万元，比去年减少4.76万元，项目支出148.5万元，比去年减少70万元。减少原因临时性项目已完成，今年不再列入财政预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算6.45万元；公务接待费支出预算0.88万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加4.1万元，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元 ，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算6.45万元。其中：

公务用车运行预算6.45万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加3.95万元，主要是由于近两年单位业务增加，车子使用频率较往年大幅增加，而随着车辆使用年数的增长，每年车辆维修、维护等费用大幅度增加。

（三）公务接待费预算0.88万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.15万元，主要原因是项目实施增加相关必要开支增加。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算198.09万元，较2018年预算增加16.44万元，增加9%，增加的主要原因是退休人员本年奖励工资纳入财政预算标准为每人次一万元。

另外，下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算835.57万元，较2018年预算减少145.35万元，减少15%，减少的主要原因是2018年本系统8个事业单位已在养老保险上线，退休人员工资不再纳入预算。

二、政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、比去年增加5.2万元，主要因工作需要按规定增加必要的办公用品和办公设备，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。

三、国有资产占用情况

2019年本部门房屋面积共有32096平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

2019年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，对专项经费项目进行了绩效评价，从项目执行的效果来看，项目财政资金支出绩效均已达到了预期目标。

五、政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务。

六、2019年政府性基金支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2019年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表