曾都区信访局
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、国有资产占用情况
三、预算绩效工作开展情况 
四、政府购买服务情况
五、政府采购安排情况说明
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。
（二）负责群众服务大厅的运行管理。
（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。
（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。
（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。
（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。
（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
信访局下设一个全额拨款的二级单位（区群众信访接待服务中心）与信访局合署办公，未单独设立账户，无需公开。信访局内设4个科室（综合科、接访科、督办科、网络信访科）。
三、人员构成情况
目前，区信访局实有在职人员7人（行政人员4人工勤人员1人，事业岗人员2人），退休人员2人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计250.63万元（上年收入总计 291.76万元，同比减少41.13万元，同比减少14.10%）。其中财政拨款收入235.34万元，为区本级财政当年拨付的资金。 减少的主要原因是单位人员未到位实际编制人员为10人，实有人员为3人，空编3人较去年减少。
（二）支出总计250.63万元（上年支出总计265万元，同比减少28.92万元，同比减少5.77%）。 减少的主要原因是单位人员未到位实际编制人员为10人，实有人员为3人，空编3人较去年减少。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.   一般公共服务（类）万元：225.19万元，主要用于信访事务140万元，及单位日常运行85.19万元。
2.   社会保障和就业（类）13.86万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.07万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）7.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.   工资福利支出74.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资.
2.   商品和服务支出9.4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 11.54万元。主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
4.其他项目支出140万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少41.13万元，主要原因为“区群工(驻京)办,信访复查复核经费”项目被取消，且人员减少2人，其余预算与去年基本持平。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
信访局无收费职能，所有预算经费支出及收入均为财政拨款收入支出，因此2019年度信访局财政拨款支出预算情况与总体情况相同。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.36万元。2019年“三公”经费支出预算与上年减少0.06万元，预算减少原因为人员减少1人。
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关，另外，下属共有1个事业单位，事业单位无单独财政账户，事业单位与信访局合署办公。 
二、国有资产占用情况
2019年本部门无房屋，无保留公务车辆，固定资产为必要的办公电脑及座椅等约20万。
三、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制5个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度5专项经费项目进行了绩效评价。 
从项目执行的效果来看，所有项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
四、政府购买服务情况 
本单位未实施政府购买服务
五、政府采购安排情况说明
2019年曾都区未安排政府采购
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表