曾都区科技局机关
2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
部门主要职能 
（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规；组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施。
（二）组织拟订全区科技发展的中长期规划和年度计划，研究提出推进全区科技体制改革的政策、措施；指导全区民营科技工作。归口管理科技“三项经费”、科学事业费和科技外事经费及有关费用的预、决算。
（三）指导。规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的申报和认定工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定并指导实施。
（四）组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施。
（五）管理全区科技成果、科技奖励、科技保密工作；负责全区技术市场管理和知识产权保护工作。
（六）指导、协调区直部门和镇（办）的科技管理工作；组织推动科技兴区工作；会同有关部门负责区党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。
（七）负责全区地震工作。
一、      部门和所属预算单位机构设置情况
   区科技局一套班子、三块牌子（即区科技局、区地震局、区知识产权局），行政定编5人，设5个内设机构，分别是办公室、高新技术发展与产业化科、农村科技与社会发展科、科技成果与知识产权科和地震科
二、      人员构成情况
  实有在职人员5人，聘用人员2人，退休人员9人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 3864.02万元（上年收入总计3675.24万元，同比增加188.78万元，同比增长5.1%）。其中财政拨款收入3846.02万元，为区本级财政当年拨付的资金，其中3736万元是科技经费。（财政拨款收入3736万元中，有3560万元由科技局预算，全区统一支配。） 
（二）支出总计3864.02万元（上年支出总计3675.24万元，同比增加188.78万元，同比增长5.1%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.科学技术（类）3826.30万元：主要用于行政单位的基本支出、科技项目及科技管理支出，其中有3560万元由科技局预算，全区统一支配。 
2.社会保障和就业（类）25.67万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.71万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）5.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出65.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出13.30万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 31.34万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出3754万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加188.78万元，其中基本支出增加3.28万元，项目支出增加185.50万元。基本支出增加的主要原因是科技局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区级科技经费增长了185.50万，主要是按照湖北省科技三项经费管理办法及科技创新综合考评体系，加大科技奖励投入，纳入2019年预算。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出3846.02万元，其中：基本支出110.02万元，比去年增长6.78万元，增加的主要原因是科技局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出3736万元，比去年增长175.75。增长原因主要是按照湖北省科技三项经费管理办法及科技创新综合考评体系，加大科技奖励投入。 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.20万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比持平，具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。（区科技局无公务用车） 
（三）公务接待费预算0.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额不变，比去年持平。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算13.30万元，较2018年预算增加3.30万元，增长33%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员5人，比去年增加了1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额15.60万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有120平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度科技经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于科技成果转化、知识产权、高新技术企业、农村信息化、科技宣传及科技奖励等项目投入，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计33万元，购买的服务内容主要有：农村信息化平台服务费8.4万元，科技成果转化服务费10万元，高新技术培育费14.6万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

曾都区科学技术系统
　2019年部门预算  
　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、      部门主要职能
       （一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规；组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施。
（二）组织拟订全区科技发展的中长期规划和年度计划，研究提出推进全区科技体制改革的政策、措施；指导全区民营科技工作。归口管理科技“三项经费”、科学事业费和科技外事经费及有关费用的预、决算。
（三）指导。规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的申报和认定工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定并指导实施。
（四）组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施。
（五）管理全区科技成果、科技奖励、科技保密工作；负责全区技术市场管理和知识产权保护工作。
（六）指导、协调区直部门和镇（办）的科技管理工作；组织推动科技兴区工作；会同有关部门负责区党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。
（七）负责全区地震工作。
一、      部门和所属预算单位机构设置情况
   区科技局一套班子、三块牌子（即区科技局、区地震局、区知识产权局），行政定编5人，事业编制3人。科技局机关设5个内设机构，分别是办公室、高新技术发展与产业化科、农村科技与社会发展科、科技成果与知识产权科和地震科。一个下属二级单位科技情报所（全额拨款事业单位）
 
二、      人员构成情况
实有在职人员5人，聘用人员2人，退休人员9人。科技情报所在职3人，退休3人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 3893.05万元（上年收入总计3703.14万元，同比增加189.91万元，同比增长5.1%）。其中财政拨款收入3870.61万元，为区本级财政当年拨付的资金。（财政拨款收入3870.61万元中，有3560万元由科技局预算，全区统一支配。） 
 
（二）支出总计3893.05万元（上年支出总计3703.14万元，同比增加189.91万元，同比增长5.1%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.科学技术（类）3845.76万元：主要用于行政单位（包括事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）29.83万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）8.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出96.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出14.19万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 25.35万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出3757.50元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加189.91万元，其中基本支出增加4.41万元，项目支出增加185.50万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出3757.50万元，比去年增长185.50。增长原因主要是按照湖北省科技三项经费管理办法及科技创新综合考评体系，加大科技奖励投入。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出3870.61万元，其中：基本支出131.11万元，比去年增长4.73万元，项目支出3739.50万元，比去年增长182.50。增长原因主要是按照湖北省科技三项经费管理办法及科技创新综合考评体系，加大科技奖励投入。 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长14%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。（区科技局系统无公务用车）其中： 
公务用车运行预算0万元。
（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是人员增加经费增加。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算14.19万元，较2018年预算增加3.32万元，增长33%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员8人，比去年增加了2人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0.89万元，较2018年预算增加0.02万元，增长2.23%，增加的主要原因是本年新增了人员1人。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有160平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于科技成果转化、知识产权、高新技术企业、农村信息化、科技宣传及科技奖励等项目投入，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。  
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计33万元，购买的服务内容主要有：农村信息化平台服务费8.4万元，科技成果转化服务费10万元，高新技术培育费14.6万元。
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
       表10：部门专项转移支付表