曾都区国土资源局2019年度预算公开
- 发布时间：2019-01-11 00:00
- 信息来源：曾都区国土资源局
- 审核人：张艳艳
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曾都区国土资源局2019年度预算公开
（本级）
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：支出预算表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出表
表6：一般公共预算基本支出情况表 表
表7：政府性基金预算支出情况表
表8：一般公共预算三公经费支出
表9：一般公共预算基本支出表
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
预算组成单位：曾都区国土资源局机关、曾都区国土资源局开发区分局、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、曾都区地质矿产管理服务中心、土地执法监察局、不动产登记局、曾都区国土资源局信息与档案管理中心、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区国土整治办公室等。
三、人员构成情况
机关行政编制6人，工勤编2人，事业编制 62人，退休30人，实有在职人员95人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计为1067.4 万元 ，比上年收入总计987.08万元增加80.32万元,同比增长8.14%)。其中：财政拨款收入296.93万元，为区本级财政当年拨付的资金。同去年财政拨款收入265.53万元增加31.4万元，同比增长11.83%， 主要原因是机构改革，人员增加。
（二） 支出总计1067.4万元，比上年支出总计987.08万元同比增加80.32万元,同比增长8.14%)。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业28.71万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出
3、医疗卫生与计划生育支出12.92万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出.
4、住房保障支出5.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、国土海洋气象等事务支出1019.92万元：主要用于国土资源事务、海洋管理事务及测绘事务。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出253.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出48.54万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出33.36万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出731.57万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加80.32万元，其中基本支出增加4.99万元，项目支出减少299.67万元，对附属单位的补助支出增加375万元。基本支出增加的主要原因是增加了人员工资；项目支出减少的主要原因是土地确权发证没纳入2019年预算，对附属单位的补助支出增加是因为附属单位预算不足，予以补充。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出296.93万元，其中：基本支出98.93万元，比去年97.53万元增加1.4万元，同比增长1.43%，增长原因是人员工资增加。项目支出198万元，比去年项目支出168万元增长30万元，同比增长17.86%，增长原因是增加了项目预算。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2019年“三公”经费支出预算与上年0.24万元减少0.04万元，同比减少16.67%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元 ，同比增减0万元，增减比例0.00%，主要是本单位无此项预算。
（二）公务用车购置及运行费预算均为0万元，同比增减0万元，增减比例0.00%，主要是机关没有配置公务用车。
（三）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年公务接待预算0.24万元减少了0.04万元，同比减少16.67%，主要原因是八项规定控制“三公”支出。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、 机关运行经费预算安排情况
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算5万元，较2018年预算4万元减少1万元，减少16.7%，略有减少的主要原因控制机关运行经费。
另外，下属共有七个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.2万元，较2018年预算0万元增加6.2万元，增长100%，增加的原因是本年财政根据各单位实际公用支出给予了适量预算。
二、 政府采购预算安排情况
2019年本部门政府采购预算总额206.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198万元。授予中小企业合同金额206.4万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.4万元，占政府采购预算总额的100%。 同比减少254.7万元，同比减少55.24%，政府采购预算金额减少的主要原因是政府采购更加正规，做到应采尽采。
三、 国有资产占用情况
2019年本部门房屋面积共有1601平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
四、 预算绩效管理工作开展情况
一、部门整体绩效目标编制情况
（一）绩效目标值情况说明
1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及国土资源管理工作正常运转的各项费用。
2、项目支出包括随州市第三次土地调查、地籍、耕保及规划项目、节约集约用地等国土资源业务管理支出，主要用于保障全区各项国土业务的更好开展。
3、2019年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源工作的发展。
整体支出绩效目标申报表
整体支出绩效目标 | 长期目标(截止 2020 年) | 年度目标 |
本年安排预算总计为1067.4万元，确保人员基本支出足额预算，确保各项业务工作顺利开展。 | 目标1:基本支出108.29(其中财政预算98.93万元) 目标2: 项目支出484.11万元(其中财政预算198万元) 目标3: 对附属单位补助支出475万元。 目标4: |
年度目标1:足额预算基本支出
年度绩效指标 | 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | 目标制定依据 |
基本支出 | 人员经费 | 在职人员工资福利支出 | 61．39 | 100% | 按人员实际工资测算 |
公用经费 | 商品服务支出 | 13．54 | 100% | 按人员定额标准测算 | |
对个人和家庭的补助 | 住房公积金及退休人员经费 | 33．36 | 100% | 按人员实际工资测算 |
年度目标2:确保按时按质完成省市区领导交办的工作项目
年度绩效指标 | 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | 目标制定依据 |
项目支出 | 专项业务项目 | 土地资源调查 | 130 | 100% | 部、省、市、区文件 |
常年业务项目 | 土地资源利用与保护 | 68 | 100% | 部、省、市、区文件 | |
常年性项目 | 补充基本支出 | 229．95 | 100% | 按工资及支出定额制定 | |
常年性项目 | 机关服务 | 56．16 | 100% | 各科室按实际支出测算 |
年度目标3:确保直属单位足额发放人员工资，日常公用支出正常支出
年度绩效指标 | 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | 目标制定依据 |
对附属单位补助支出 | 对附属单位拨款 | 对附属单位拨款 | 475 | 100% | 按各单位资金计算的资金缺口核算 |
二、上级专项转移支付项目（基本农田保护）
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 基本农田保护 | ||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 基层国土资源所 | ||
项目负责人 | 宋琳 | 联系电话 | 0722—3223898 | ||
单位地址 | 青年路196号 | 邮政编码 | 441300 | ||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 £ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 3、一次性项目 £ 2、延续性项目 □（从 2018 年至 2020 年） 4.是否属于政府购买服务□ | ||||
支出功能分类 | 22001 类 | 06款 | |||
项目申请理由 | 1、 项目的政策依据； 省财政厅、省自然资源厅《关于规范基本农田保护支出预算管理与编制的通知》（鄂财建发[2008]33号） 2、项目与部门职能的相关性； 国土部门是基本农田保护的执行部门 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 加强耕地和基本农田保护，调查评价与监测耕地质量等别，使耕地质量不下降、为基本农田保护比例的提高提供基础，保持新增建设用地规模不变，确保土地资源的可持续利用，确保耕地18亿亩保护红线不突破。
| ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：主要用于划定基本农田保护地块；基本农田保护责任人调查；基本农田质量信息调查；基本农田保护界桩、标志牌的建立；基本农田保护责任书签订；基本农田保护责任卡发放；基本农田图、表、册建立以及实施基本农田保护动态巡查等专项工作
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项目总预算 | 109 | 项目当年预算 | 109 | ||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况 2、当年预算变动情况及理由是：
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项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 109 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 109 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
其他资金 | 109 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 109 | |||||
1、何店国土所 | 13 | |||||
2、洛阳国土所 | 9 | |||||
3、万店国土所 | 16 | |||||
4、府河国土所 | 14 | |||||
5、城区分局 | 18 | |||||
6、大洪山分局 | 6 | |||||
7、高新区分局 | 30 | |||||
测算 依据 及说明 | 按各单位基本农田保护面积，1.9元/亩测算 | 6 | ||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增 资产配置预算 | ||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截2030 年） | 年度目标 | ||||
以耕地保护为目标，维护耕地保护这一基本国策，保持社会的稳定，满足未来人口和经济发展对农产品的需求等，党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确提出“划定永久基本农田，建立保护补偿机制”，以新发展理念为引领，以处理好农民与土地关系为主线，以确保耕地红线不突破，提升耕地综合生产能力为重点，以“四个不能”为底线（不能把农村土地集体所有制改垮了、不能把耕地改少了、不能把粮食生产能力改弱了、不能把农民利益损害了），坚持目标导向和问题导向，全面划定永久基本农田并实行特殊保护，加强耕地和基本农田保护，调查评价与监测耕地质量等别，使耕地质量不下降、为基本农田保护比例的提高提供基础，保持新增建设用地规模不变，确保土地资源的可持续利用，确保耕地18亿亩保护红线不突破。
| 目标1：曾都区实际落实地块的永久基本农田面积为38245.61公顷，保护片块3453个。 目标2：将永久基本农田保护责任落实政策到村组，采取发放明白卡、公告、公示等形式，载明永久基本农田的范围、地类、面积、地块、质量等别、保护措施、当事人的权利与义务以及奖励与惩罚等，层层落实永久基本农田保护责任。 目标3：依据《基本农田保护条例》有关要求，安排在公路交通沿线和城镇、村庄周边显著位置，补充更新设置标志牌，昭示社会，接受监督。 目标4：在确保真实、完整、准确的基础上，及时将永久基本农田保护图和数量、质量、责任信息等整理汇集，全面建立表册。 目标5：严格按照永久基本农田相关数据库建设要求，及时更新完善现有永久基本农田数据库，将永久基本农田相关信息对应到图斑地块，做到图、数、地相一致，加强耕地数量、质量信息共享。
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长期目标1： | 按照《湖北省财政厅、湖北省国土资源厅关于规范基本农田保护支出预算管理与编制的通知》（鄂财建发[2008]33号）文件精神，坚持专款专用，量入为出的原则，使用规范并达到预期目的.
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长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 指标 标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本农田保护面积 | 38245.61公顷 | 基本农田保护面积不减少 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 土地资源可持续利用 | 加强基本农田保护动态巡查确保土地资源可持续利用. | |||
生态效益指标 | 生态环境保护 | 加强基本农田保护动态巡查,确保生态环境得到保护 | ||||
三、区级财政资金项目（第三次全国土地调查、耕保、地籍规划项目、节约集约模范县市创建项目）
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 曾都区第三次国土调查 | ||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 曾都区第三次土地调查办公室 | ||
项目负责人 | 詹东升 | 联系电话 | 0722—3266986 | ||
单位地址 | 曾都区国土资源局五楼 | 邮政编码 | 441300 | ||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 £ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 3、一次性项目 £ 2、延续性项目 √（从 2018 年至 2020 年） 4.是否属于政府购买服务√ | ||||
支出功能分类 | 2200 类 | 150款 | |||
项目申请理由 | 2、 项目的政策依据； 《区人民政府关于开展第三次全区土地调查的通知》及国家、省、市文件精神。 3、 项目与部门职能的相关性； 国土调查是国土部门职能之一。 4、 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 开展第三次全区土地调查，目的是进一步全面查清全区管辖范围内的土地资源和利用现状，系统细化和完善全区土地基础数据，强化土地资源信息的社会化服务，整体提升土地参与宏观调控能力，更好地满足经济社会发展和国土资源管理等工作的需要。
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项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 土地利用现状调查：（1）农村土地利用现状调查。（2）城镇村内部土地利用现状调查。 2、 土地权属调查 3、 专项用地调查与评价（1）耕地细化调查。（2）批准未建设的建设用地调查。（3）耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价是。（4）自然保护区土地调查监测。（5）河湖长制管理区、易地扶贫搬迁区土地调查监测。 4、 土地利用数据建设（1）建立土地调查及专项数据库。（2）建立土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。 5、 统一时点更新。 6、 成果汇总 （1）数据汇总（2）成果分析（3）数据成果制作与图件编制。
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项目总预算 | 462.8 | 项目当年预算 | 130 | ||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况 2018年预算80万 2、当年预算变动情况及理由是： 国家机构职能整合，土地调查变为国土调查，增加了调查内容 。
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项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 130 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 130 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 130 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 130 | ||||
1、内业数据整合转换 | 20.78 | ||||
2、外业调查与自检 | 20.2 | ||||
3、数据库建设 | 45.5 | ||||
5、图件编制 | 25.47 | ||||
6、统一时点更新 | 9.1 | ||||
7、组织实施及其他工程费 | 8.0 | ||||
8、硬件采购 | 0.95 | ||||
测算 依据 及说明 | 1、国务院颁布的《土地调查条例》（第518号令、2008年2月8日）2、国土资源部发布的《县级土地资源调查生产成本定额》（报批稿） | ||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增 资产配置预算 | |
第三次国土调查 | 900平方公里 | 130万 | |||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截2030 年） | 年度目标 | ||||
目标1：曾都区第三次土地调查基本数据，经自然资源部确认和各级政府批准后，向社会公布。土地调查相关成果由各部门共享，充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用
| 目标1：通过开展第三次土地调查，将全面获取覆盖全区的土地利用现状信息，形成一整套土地调查成果资料，包括影像、图形、权属、文字报告等成果。 目标2： 在现有土地调查成果的基础上，按照国家制定的统一标准，进一步查清土地资源和利用状况，系统细化和完善土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，实现成果信息化管理与共享，促进节约集约用地，更好的满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等工作需要。
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长期目标1： | 充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用
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长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 指标 标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 三调内业 | 内业调查 | 成果得到应用，并通过权上级权威部门验收。 | |||
三调外业 | 外业调查
业调查 | 完成全区约900平方公里外业核查及各项专项调查，通过验收。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有者国土空间用途管制和生态保护修复职责 | ||||
生态效益指标 | 践行生命共同体理念，为实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定坚实基础。 | |||||
项目(绩效目标)申报表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 地籍耕保规划项目 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 曾都区国土资源局 | |||||||||||||
项目负责人 | 杨和斌 | 联系电话 | 3223486 | |||||||||||||
单位地址 | 随州市青年路196号 | 邮政编码 | 441300 | |||||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | |||||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □ | |||||||||||||||
支出功能分类 | 220类 | 01款06项 | ||||||||||||||
项目申请理由 | 国土部、省自然资源厅相关文件 | |||||||||||||||
项目主要内容 | | |||||||||||||||
项目总预算 | 58 | 项目当年预算 | 58 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1．前两年预算安排情况:属专项持续性项目 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
合计 | 58 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 58 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
永久基本农田储备区划定 | 12 | |||||||||||||||
征地补偿标准调整 | 10 | |||||||||||||||
土地变更调查与遥感监测 | 13 | |||||||||||||||
耕地质量等别调查评价 | 10 | |||||||||||||||
国有建设用地供应计划 | 13 | |||||||||||||||
测算依据及说明 | 根据同业中介机构报价 | |||||||||||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产 | ||||||||||||
政府购买服务 | 5 | 58 | 否 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||||||||||
目标：按时保质完成各项业务工作 | 目标1：完成各级安排的业务工作 | |||||||||||||||
长期目标1： | ||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||||||||
指标 | ||||||||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||||||||
指标 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
年度目标1： | 按时保质完成各项业务工作 | |||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||
年 | 年 | |||||||||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||||||||
进度指标 | 时间安排 | 按时保质完成业务工作 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济价值 | 优化基本农田 | |||||||||||||
社会效益指标 | 社会价值 | 全民共识，节约集约用地 | ||||||||||||||
可持续发展指标…… | 利用价值 | 宏观调控，合理用地、合理有序开采 | ||||||||||||||
项目(绩效目标)申报表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 创建国土资源节约集约示范市 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 曾都区国土资源局 | |||||||||||||
项目负责人 | 杨和斌 | 联系电话 | 3223486 | |||||||||||||
单位地址 | 随州市青年路196号 | 邮政编码 | 441300 | |||||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | |||||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □ | |||||||||||||||
支出功能分类 | 220类 | 01款99项 | ||||||||||||||
项目申请理由 | 鄂政发〔2016〕57、随政发〔2017〕3号 | |||||||||||||||
项目主要内容 | | |||||||||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1．前两年预算安排情况 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 10 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||||
付中介服务费 | 10 | |||||||||||||||
测算依据及说明 | 根据相关中介机构历年报价测算 | |||||||||||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产 | ||||||||||||
中介机构服务费 | 1 | 10 | 否 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||||||||||
目标：节约集约用地，提升土地利用效率和保障发展水平。 | 目标1： | |||||||||||||||
长期目标1： | ||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||
产出指标 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||
年度目标1： | 节约集约用地,提升土地利用效率和保障发展水平 | |||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||
年 | 年 | |||||||||||||||
产出指标 | 进度 指标 | 实施项目 | 考核评价 | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 能源消耗量 | GDP下降 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 全民共识 | 节约集约用地 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
以上一些项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计198万元，购买的服务内容主要有：地籍耕保规划项目58万元，节约集约模范县市创建项目10万元，第三次全国土地调查130万。比上年168万元增加30万元，同比增加17.86%，主要是项目预算增加了30万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2019年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：支出预算表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出表
表6：一般公共预算基本支出情况表 表
表7：政府性基金预算支出情况表
表8：一般公共预算三公经费支出
表9：一般公共预算基本支出表
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
曾都区国土资源局2019年部门预算公开
（系统）
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：支出预算表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出表
表6：一般公共预算基本支出情况表 表
表7：政府性基金预算支出情况表
表8：一般公共预算三公经费支出
表9：一般公共预算基本支出表
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
预算组成单位：曾都区国土资源局机关、曾都区国土资源局开发区分局、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、曾都区地质矿产管理服务中心、土地执法监察局、不动产登记局、曾都区国土资源局信息与档案管理中心、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区国土整治办公室等。
三、人员构成情况
机关行政编制6人，工勤编2人，事业编制 62人，退休30人，实有在职人员95人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计为2312.99 万元 (上年收入总计2124.49万元,同比增加188.5万元,同比增长8.87%)。其中：财政拨款收入767.38万元，为区本级财政当年拨付的资金，比上年财政拨款收入714.67万元增加52.71万元，同比增长8%，主要是机构改革， 人员预算增加。
（二） 支出总计2312.99万元(上年支出总计2124.49万元,同比增加188.5万元,同比增长8.87%)。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业99.39万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出
3、医疗卫生与计划生育支出29.63万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出.
4、住房保障支出41.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、国土海洋气象等事务支出2142.71万元：主要用于国土资源事务、海洋管理事务及测绘事务。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出1172.65万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出235.55万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出75.63万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出829.16万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加188.5万元，其中基本支出增加121.76万元，项目支出减少308.26万元。基本支出增加的主要原因是人员工资增加；项目支出减少的主要原因是确权发证没纳入2019年预算。对附属单位的补助支出增加了375万元，是因为附属单位财政预算不足急于补充。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出767.38万元，其中：基本支出418.56万元，比去年383.39万元增加35.17万元，同比增长10%，增长原因是人员工资的增加。项目支出348.82万元，比去年331.28万元增长17.54万元，同比增长6%，增长原因是增加了项目。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算9.76万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算9万元；公务接待费支出预算0.76万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加8.52万元，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元 。同比增减0万元，增减0.00%,因为本单位无此预算。
（二）公务用车购置及运行费预算9万元。其中： 公务用车购置预算0万元 。公务用车运行预算9万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年0万元增加9万元，增减比例100.00%，是因为事业单位公务用车运行费列入了2019年预算。
（三）公务接待费预算0.76万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年1.24万元减少了0.48万元，同比减少39%，主要原因是八项规定控制“三公”支出。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、 机关运行经费预算安排情况
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算5万元，较2018年预算4万元减少1万元，减少16.7%，略有减少的主要原因控制机关运行经费。
另外，下属共有七个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.2万元，较2018年预算增加6.2万元，增长100%，增加的原因是本年财政根据各单位实际公用支出给予了适量预算。
二、 政府采购预算安排情况
2019年本部门政府采购预算总额390.56万元，其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算228万元。同上年656.9万元减少266.34万元，同比减少41%，主要原因是政府采购日趋正规，应采尽采。授予中小企业合同金额390.56万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.56万元，占政府采购预算总额的100%。
三、 国有资产占用情况
2019年本部门房屋面积共有12486.21平方米；共有车辆10辆，其中：保留公务用车5辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
四、 预算绩效管理工作开展情况
一、部门整体绩效目标编制情况
（一）绩效目标值情况说明
1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及国土资源管理工作正常运转的各项费用。
2、项目支出包括随州市第三次土地调查、地籍、耕保及规划项目、节约集约用地等国土资源业务管理支出，主要用于保障全区各项国土业务的更好开展。
3、2019年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源工作的发展。
整体支出绩效目标申报表
整体支出绩效目标 | 长期目标(截止 2020 年) | 年度目标 |
本年安排预算总计为1067.4万元，确保人员基本支出足额预算，确保各项业务工作顺利开展。 | 目标1:基本支出108.29(其中财政预算98.93万元) 目标2: 项目支出484.11万元(其中财政预算198万元) 目标3: 对附属单位补助支出475万元。 目标4: |
年度目标1:足额预算基本支出
年度绩效指标 | 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | 目标制定依据 |
基本支出 | 人员经费 | 在职人员工资福利支出 | 61．39 | 100% | 按人员实际工资测算 |
公用经费 | 商品服务支出 | 13．54 | 100% | 按人员定额标准测算 | |
对个人和家庭的补助 | 住房公积金及退休人员经费 | 33．36 | 100% | 按人员实际工资测算 |
年度目标2:确保按时按质完成省市区领导交办的工作项目
年度绩效指标 | 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | 目标制定依据 |
项目支出 | 专项业务项目 | 土地资源调查 | 130 | 100% | 部、省、市、区文件 |
常年业务项目 | 土地资源利用与保护 | 68 | 100% | 部、省、市、区文件 | |
常年性项目 | 补充基本支出 | 229．95 | 100% | 按工资及支出定额制定 | |
常年性项目 | 机关服务 | 56．16 | 100% | 各科室按实际支出测算 |
年度目标3:确保直属单位足额发放人员工资，日常公用支出正常支出
年度绩效指标 | 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | 目标制定依据 |
对附属单位补助支出 | 对附属单位拨款 | 对附属单位拨款 | 475 | 100% | 按各单位资金计算的资金缺口核算 |
二、上级专项转移支付项目（基本农田保护）
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 基本农田保护 | ||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 基层国土资源所 | ||
项目负责人 | 宋琳 | 联系电话 | 0722—3223898 | ||
单位地址 | 青年路196号 | 邮政编码 | 441300 | ||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 £ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 3、一次性项目 £ 2、延续性项目 □（从 2018 年至 2020 年） 4.是否属于政府购买服务□ | ||||
支出功能分类 | 22001 类 | 06款 | |||
项目申请理由 | 1、 项目的政策依据； 省财政厅、省自然资源厅《关于规范基本农田保护支出预算管理与编制的通知》（鄂财建发[2008]33号） 2、项目与部门职能的相关性； 国土部门是基本农田保护的执行部门 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 加强耕地和基本农田保护，调查评价与监测耕地质量等别，使耕地质量不下降、为基本农田保护比例的提高提供基础，保持新增建设用地规模不变，确保土地资源的可持续利用，确保耕地18亿亩保护红线不突破。
| ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：主要用于划定基本农田保护地块；基本农田保护责任人调查；基本农田质量信息调查；基本农田保护界桩、标志牌的建立；基本农田保护责任书签订；基本农田保护责任卡发放；基本农田图、表、册建立以及实施基本农田保护动态巡查等专项工作
| ||||
项目总预算 | 109 | 项目当年预算 | 109 | ||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况 2、当年预算变动情况及理由是：
| ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 109 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 109 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
其他资金 | 109 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 109 | |||||
1、何店国土所 | 13 | |||||
2、洛阳国土所 | 9 | |||||
3、万店国土所 | 16 | |||||
4、府河国土所 | 14 | |||||
5、城区分局 | 18 | |||||
6、大洪山分局 | 6 | |||||
7、高新区分局 | 30 | |||||
测算 依据 及说明 | 按各单位基本农田保护面积，1.9元/亩测算 | 6 | ||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增 资产配置预算 | ||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截2030 年） | 年度目标 | ||||
以耕地保护为目标，维护耕地保护这一基本国策，保持社会的稳定，满足未来人口和经济发展对农产品的需求等，党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确提出“划定永久基本农田，建立保护补偿机制”，以新发展理念为引领，以处理好农民与土地关系为主线，以确保耕地红线不突破，提升耕地综合生产能力为重点，以“四个不能”为底线（不能把农村土地集体所有制改垮了、不能把耕地改少了、不能把粮食生产能力改弱了、不能把农民利益损害了），坚持目标导向和问题导向，全面划定永久基本农田并实行特殊保护，加强耕地和基本农田保护，调查评价与监测耕地质量等别，使耕地质量不下降、为基本农田保护比例的提高提供基础，保持新增建设用地规模不变，确保土地资源的可持续利用，确保耕地18亿亩保护红线不突破。
| 目标1：曾都区实际落实地块的永久基本农田面积为38245.61公顷，保护片块3453个。 目标2：将永久基本农田保护责任落实政策到村组，采取发放明白卡、公告、公示等形式，载明永久基本农田的范围、地类、面积、地块、质量等别、保护措施、当事人的权利与义务以及奖励与惩罚等，层层落实永久基本农田保护责任。 目标3：依据《基本农田保护条例》有关要求，安排在公路交通沿线和城镇、村庄周边显著位置，补充更新设置标志牌，昭示社会，接受监督。 目标4：在确保真实、完整、准确的基础上，及时将永久基本农田保护图和数量、质量、责任信息等整理汇集，全面建立表册。 目标5：严格按照永久基本农田相关数据库建设要求，及时更新完善现有永久基本农田数据库，将永久基本农田相关信息对应到图斑地块，做到图、数、地相一致，加强耕地数量、质量信息共享。
| |||||
长期目标1： | 按照《湖北省财政厅、湖北省国土资源厅关于规范基本农田保护支出预算管理与编制的通知》（鄂财建发[2008]33号）文件精神，坚持专款专用，量入为出的原则，使用规范并达到预期目的.
| |||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 指标 标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本农田保护面积 | 38245.61公顷 | 基本农田保护面积不减少 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 土地资源可持续利用 | 加强基本农田保护动态巡查确保土地资源可持续利用. | |||
生态效益指标 | 生态环境保护 | 加强基本农田保护动态巡查,确保生态环境得到保护 | ||||
三、区级财政资金项目（第三次全国土地调查、耕保、地籍规划项目、节约集约模范县市创建项目）
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 曾都区第三次国土调查 | ||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 曾都区第三次土地调查办公室 | ||
项目负责人 | 詹东升 | 联系电话 | 0722—3266986 | ||
单位地址 | 曾都区国土资源局五楼 | 邮政编码 | 441300 | ||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 £ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 3、一次性项目 £ 2、延续性项目 √（从 2018 年至 2020 年） 4.是否属于政府购买服务√ | ||||
支出功能分类 | 2200 类 | 150款 | |||
项目申请理由 | 2、 项目的政策依据； 《区人民政府关于开展第三次全区土地调查的通知》及国家、省、市文件精神。 3、 项目与部门职能的相关性； 国土调查是国土部门职能之一。 4、 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 开展第三次全区土地调查，目的是进一步全面查清全区管辖范围内的土地资源和利用现状，系统细化和完善全区土地基础数据，强化土地资源信息的社会化服务，整体提升土地参与宏观调控能力，更好地满足经济社会发展和国土资源管理等工作的需要。
| ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 土地利用现状调查：（1）农村土地利用现状调查。（2）城镇村内部土地利用现状调查。 2、 土地权属调查 3、 专项用地调查与评价（1）耕地细化调查。（2）批准未建设的建设用地调查。（3）耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价是。（4）自然保护区土地调查监测。（5）河湖长制管理区、易地扶贫搬迁区土地调查监测。 4、 土地利用数据建设（1）建立土地调查及专项数据库。（2）建立土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。 5、 统一时点更新。 6、 成果汇总 （1）数据汇总（2）成果分析（3）数据成果制作与图件编制。
| ||||
项目总预算 | 462.8 | 项目当年预算 | 130 | ||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况 2018年预算80万 2、当年预算变动情况及理由是： 国家机构职能整合，土地调查变为国土调查，增加了调查内容 。
| ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 130 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 130 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 130 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 | ||
合计 | 130 | ||||
1、内业数据整合转换 | 20.78 | ||||
2、外业调查与自检 | 20.2 | ||||
3、数据库建设 | 45.5 | ||||
5、图件编制 | 25.47 | ||||
6、统一时点更新 | 9.1 | ||||
7、组织实施及其他工程费 | 8.0 | ||||
8、硬件采购 | 0.95 | ||||
测算 依据 及说明 | 1、国务院颁布的《土地调查条例》（第518号令、2008年2月8日）2、自然资源部发布的《县级土地资源调查生产成本定额》（报批稿） | ||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增 资产配置预算 | |
第三次国土调查 | 900平方公里 | 130万 | |||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截2030 年） | 年度目标 | ||||
目标1：曾都区第三次土地调查基本数据，经国土资源部确认和各级政府批准后，向社会公布。土地调查相关成果由各部门共享，充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用
| 目标1：通过开展第三次土地调查，将全面获取覆盖全区的土地利用现状信息，形成一整套土地调查成果资料，包括影像、图形、权属、文字报告等成果。 目标2： 在现有土地调查成果的基础上，按照国家制定的统一标准，进一步查清土地资源和利用状况，系统细化和完善土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，实现成果信息化管理与共享，促进节约集约用地，更好的满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等工作需要。
| |||||
长期目标1： | 充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用
| |||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标 | 指标 标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 三调内业 | 内业调查 | 成果得到应用，并通过权上级权威部门验收。 | |||
三调外业 | 外业调查
业调查 | 完成全区约900平方公里外业核查及各项专项调查，通过验收。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有者国土空间用途管制和生态保护修复职责 | ||||
生态效益指标 | 践行生命共同体理念，为实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定坚实基础。 | |||||
项目(绩效目标)申报表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 地籍耕保规划项目 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 曾都区国土资源局 | |||||||||||||
项目负责人 | 杨和斌 | 联系电话 | 3223486 | |||||||||||||
单位地址 | 随州市青年路196号 | 邮政编码 | 441300 | |||||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | |||||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □ | |||||||||||||||
支出功能分类 | 220类 | 01款06项 | ||||||||||||||
项目申请理由 | 国土部、省自然资源厅相关文件 | |||||||||||||||
项目主要内容 | | |||||||||||||||
项目总预算 | 58 | 项目当年预算 | 58 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1．前两年预算安排情况:属专项持续性项目 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
合计 | 58 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 58 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
永久基本农田储备区划定 | 12 | |||||||||||||||
征地补偿标准调整 | 10 | |||||||||||||||
土地变更调查与遥感监测 | 13 | |||||||||||||||
耕地质量等别调查评价 | 10 | |||||||||||||||
国有建设用地供应计划 | 13 | |||||||||||||||
测算依据及说明 | 根据同业中介机构报价 | |||||||||||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产 | ||||||||||||
政府购买服务 | 5 | 58 | 否 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||||||||||
目标：按时保质完成各项业务工作 | 目标1：完成各级安排的业务工作 | |||||||||||||||
长期目标1： | ||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||||||||
指标 | ||||||||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||||||||
指标 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
年度目标1： | 按时保质完成各项业务工作 | |||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||
年 | 年 | |||||||||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||||||||
进度指标 | 时间安排 | 按时保质完成业务工作 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济价值 | 优化基本农田 | |||||||||||||
社会效益指标 | 社会价值 | 全民共识，节约集约用地 | ||||||||||||||
可持续发展指标…… | 利用价值 | 宏观调控，合理用地、合理有序开采 | ||||||||||||||
项目(绩效目标)申报表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 创建国土资源节约集约示范市 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 曾都区国土资源局 | 项目执行单位 | 曾都区国土资源局 | |||||||||||||
项目负责人 | 杨和斌 | 联系电话 | 3223486 | |||||||||||||
单位地址 | 随州市青年路196号 | 邮政编码 | 441300 | |||||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | |||||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □ | |||||||||||||||
支出功能分类 | 220类 | 01款99项 | ||||||||||||||
项目申请理由 | 鄂政发〔2016〕57、随政发〔2017〕3号 | |||||||||||||||
项目主要内容 | | |||||||||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1．前两年预算安排情况 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 10 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||||
付中介服务费 | 10 | |||||||||||||||
测算依据及说明 | 根据相关中介机构历年报价测算 | |||||||||||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产 | ||||||||||||
中介机构服务费 | 1 | 10 | 否 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||||||||||
目标：节约集约用地，提升土地利用效率和保障发展水平。 | 目标1： | |||||||||||||||
长期目标1： | ||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||
产出指标 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||
年度目标1： | 节约集约用地,提升土地利用效率和保障发展水平 | |||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||
年 | 年 | |||||||||||||||
产出指标 | 进度 指标 | 实施项目 | 考核评价 | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 能源消耗量 | GDP下降 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 全民共识 | 节约集约用地 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
以上一些项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计198万元，购买的服务内容主要有：地籍耕保规划项目58万元，节约集约模范县市创建项目10万元，第三次全国土地调查130万。比上年34万元增加164万元，增长482.35%主要是本年度项目增加。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2019年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：支出预算表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出表
表6：一般公共预算基本支出情况表 表
表7：政府性基金预算支出情况表
表8：一般公共预算三公经费支出
表9：一般公共预算基本支出表
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
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