曾都区农经管理局
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
1、宣传贯彻党在农村的各项经济政策
2、履行全区农民负担监督管理、农村土地承包合同管理、农村财务管理与审计职能。
3、指导农民专业合作经济组织发展
二、人员构成情况
区农村经济经营管理局（区农负监管办）设4个内设机构，分别是：办公室、农民负担监督管理科、农村集体财务管理科（农民专业合作经济组织指导办公室）、农村土地承包管理科（农村土地承包仲裁办公室）。核定全额拨款事业编制为6名。
第二部分：2018年度部门预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计236.91万元（上年收入总计120.49万元，同比增加116.42万元）。其中财政拨款收入236.91万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计236.91万元（上年支出总计120.49万元，同比增加116.42万元）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
2.社会保障和就业（类）11.38万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.09万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）5.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出56.46万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出10.45万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出164万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加116.42万元，其中项目支出增加121万元。项目支出增加的主要原因一是区农村集体产权制度改革项目经费增长了约131万。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出236.91万元，其中：基本支出72.91万元，比去年减少4.58万元，项目支出164万元，比去年增长121万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.24万元。2018年“三公”经费支出预算与上年度持平，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年一致。 
（三）公务接待费预算0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。我局严格按照中央八项规定控制公务接待，2018年公务接待预算与2017年预算持平。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级机关运行经费财政拨款预算6万元，较2017年预算无增减变化。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门无政府采购预算。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有910平方米。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度农村土地确权登记颁证和耕地地力保护补贴专项经费项目进行了绩效评价。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
2018年本部门无政府购买服务。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 

 
　　曾都区农村集体经济审计管理站2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
 对全区农村集体经济组织资金、资产、资源制度的建立、健全及执行情况审计；涉农、惠农专项资金审计；村集体负责人任期目标和离任经济责任审计；“三资”监管中心代管村集体资金审计监督；受理复议审计；基本建设工程的预算、决算审计，资产的评估；资金、财产的验证；为委托人提供审计服务和培训等。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区农村集体经济审计管理站核定全额拨款事业编制为6名，实有人数为9人。
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计59.48万元（上年收入总计64.14万元，同比减少4.66万元，同比减少7.27%）。其中财政拨款收入53.57万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计59.48万元（上年支出总计65.949917万元，同比减少6.469917万元，同比减少9.81%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.农林水事务（类）46.77万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）6.47万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.87万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）4.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出38.57万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出1.54万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出4.37万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出15万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少4.66万元，其中基本支出减少4.66万元，项目支出增加0万元。基本支出减少的主要原因是财政预算经费减少。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出53.57万元，其中：基本支出38.57万元，比去年减少10.57万元，项目支出15万元，比去年增长0。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.24万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长20%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年一致。 
（三）公务接待费预算0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是2018年我站的“三公经费”主要用于村、社区干部换届审计，群众反映问题的审计及培训等。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
本级为事业单位，2018年事业单位运行经费财政拨款预算1.54万元，为纳入金库管理的罚没收入。与2017年对比增加1.54万元。原因是2018年增加公用支出。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2018年本部门为曾都区农村经济经营管理局二级单位，无单独办公用房，使用的是局机关办公用房，故房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度曾都区农村集体经济审计工作专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于曾都区农村集体经济审计工作，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 



























曾都区农经干校2018年预算编报说明
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
第一部分：基本情况 
一、      部门主要职能 
1、        为在职干部提供中专学业教育服务，经济管理、财务会计等中专学历教育，等相关业务培训。
2、        组织新型职业农民培训。
二、      人员构成情况
区农经干校属于经营性事业单位，在职职工人数29人，退休人员5人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 255.95万元（上年收入总计269.17万元）。其中财政拨款收入199.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。 收入减少原因为：2018年函授招生学员减少。
（二）支出总计255.95万元（上年支出总计269.17万元）。支出减少原因为：2018年函授招生学员减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）180.61万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）38.24万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.3万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）25.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出255.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出1.7万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出199.08万元，其中：基本支出199.08万元，比去年减少70.09万元。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费预算 与2017年预算相比无变化。
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%，略有增长的主要原因一是人员增加，2018年实有在职人员0人，比去年增加了0人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。 
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度专项经费项目进行了绩效评价。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
 第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。