曾都区档案局
  2018年部门预算  
  目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
  
  
  
  
  
  
  
第一部分：基本情况
一、部门主要职能 :1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、手机和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开展党史学习教育，推进党史学习教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。10、开展党史资料征集、保护、编撰工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。11、组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。12、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。13、运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定本行政区域地方志工作规则和编撰地方志方案；组织编撰本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编撰成稿的地方志进行评审。15、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工作人员。18、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。19、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况：根据上述职能，区档案局一套班子、三块牌子（即区档案局、区党史办、区地方志办），参公事业定编6人，实有7人，有5个内设科、室，内设科室分别为：办公室、档案业务科（法规科）、档案保管利用科（档案科技信息科）、党史科、地方志科（年鉴社）。（全额拨款参公事业单位），
三、人员构成情况：目前，局机关实有在职人员7人，聘用人员2人（公益性岗位），退休人员5人。。
  
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 125.54万元（上年收入总计107.87万元，同比增加17.67万元，同比增长11.6%）。其中财政拨款收入125.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。(在财政拨款收入125.54万元中，有30万元是为档案、党史、方志业务费)。
（二）支出总计125.54万元（上年支出总计107.78万元，同比增加17.67万元，同比增长11.6%）。按照支出功能分类科目，主要用于：
1.行政事业运行68.4。
2.社会保障12.53万元：主要用于单位双退费12.53。
3.医疗卫生5.53支出。
4.住房保障支出（类）5.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出68.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出10.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 16.74万元：主要用于退休医疗费和奖励工资及其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加17.67万元，其中项目支出增加10万元。人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因经费增长了10万。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出支出总计125.54万元（上年支出总计107.78万元，同比增加17.67万元，同比增长11.6%）。按照支出功能分类科目，主要用于：
1.行政事业运行68.4。
2.社会保障12.53万元：主要用于单位双退费12.53。
3.医疗卫生5.53支出。
4.住房保障支出（类）5.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。 （区档案局机关无公务用车）
（三）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.2万元持平。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年主要用于本级行政事业运行经费125.54万元，比去年同期有增加；增加原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元(其电脑4台，打印一体机1台，办公桌椅、办公楼维护)。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有570平方米；无公务用车。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门共编制3个业务支出项目，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度业务项目进行了绩效评价。
该项目用档案、党史、地方志等项投入，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计预10万元，购买的服务内容主要有：档案、党史、方志编辑、出版等经费。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表