区委党校2018年部门预算
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
中共随州市曾都区委党校（曾都区行政学校、曾都区社会主义学校），为区委直属事业单位。其主要职能为：宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策；轮训乡科级副职领导干部、镇(办、管委会)和区直机关干部、镇直和区直二级单位领导班子成员、村(社区)党组织书记，培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干；承担干部在职期间的各类岗位培训、晋升领导职务的任职培训、新录(聘)用干部的初任培训和其他培训；负责对区直机关、区属企事业单位及在校学生中的入党积极分子进行党前教育培训；协同组织部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案；围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕区委、区政府的中心工作开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；负责对镇、办党校的业务指导。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
中共随州市曾都区委党校共设5个职能科室。分别是办公室、教务科、学员组织科、函授站和总务科。
三、人员构成情况
中共随州市曾都区委党校编制8人，现在编人员6人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 275.02万元（上年收入总计274.18万元，同比增加0.84万元，同比增长0.3%）。其中财政拨款收入153.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年未实施项目（党校搬迁项目）结转121.4万元。
（二）支出总计275.02万元（上年支出总计274.18万元，同比增加0.84万元，同比增长0.3%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
（1）一般公共服务（类）57.43万元：主要用于基本支出。 
（2）社会保障和就业（类）10.97万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）3.37万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
（4）住房保障支出（类）6.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
（1）工资福利支出64.53万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
（2）商品和服务支出6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加0.84万元，其中基本支出增加0.84万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出153.62万元，其中：基本支出78.62万元，比去年增加0.84万元，增加原因是调整增加工资。项目支出224.58万元，比去年增加0万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比下降0万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年下降了0万元，主要原因是减少了公务接待。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
机关运行经费财政拨款预算6万元，较2017年预算下降0万元。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额126.4万元，其中：政府采购货物支出126.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度2专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于干部教育方面，有效促进曾都干部教育事业发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表