曾都区文体新广局2018年度预算公开
  • 发布时间:2018-04-28 00:00
  • 信息来源:曾都区文体新广局
  • 审核人:张艳艳
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曾都区文体新广局机关
2018年部门预算
目  录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
  
 
 
 
 
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规;研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。    
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施,推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业;全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作,组织实施文化惠民工程,加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产;负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业;统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划;指导开展群众性体育活动,组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理,组织开展全区全民阅读活动;推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出,对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理,检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场,依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区文体新广局机关内设4个机构,包括办公室(挂政工科牌子)、财务科、文体科(挂非物质文化遗产保护科牌子)、行政审批科(挂新闻出版与广电科牌子)。
三、人员构成情况
文体新广局机关行政编制为7名,工勤编制1名,现有在职人员6名,借用人员3名,退休人员10名,遗属2名。
  
第二部分:2018年度部门预算情况说明
按照新预算法等有关法律、法规的要求,结合2018年度部门工作实际,本着勤俭节约原则,进一步规范预算管理,认真编制2018年度部门预算,现将有关情况说明如下:
  一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
(一)收入总计892.97万元(上年收入总计808.95万元,同比增长84.02万元,同比增长9.41%)。其中财政拨款(预算内)收入264.89万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计892.97万元(上年支出总计808.95万元,同比增长84.02万元,同比增长9.41%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.文化体育与传媒(类)712.51万元:主要用于行政单位的基本支出和项目支出。 
2.社会保障和就业(类)17.16万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.11万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)6.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
5.其他支出(类)150万元:主要用于按照国家政策规定体育彩票公益金的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支89.86万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出16万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出18.66万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出768.45万元。
预算收入支出比去年增长的原因:2018年预算收入支出比2017年增长84.02万元,其中基本支出减少85.75万元,项目支出增加169.77万元。基本支出减少的主要原因是2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费导致基本支出减少:项目支出增加的主要原因是文化惠民项目及专项转移支付增加。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出264.89万元,其中:基本支出86.52万元,比去年减少32.56万元,减少原因是2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费;项目支出178.37万元,比去年增长24.37万元,增长原因增加了老电影放映员生活补助、花鼓戏中职班经费等文化惠民工程项目。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.32万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
文体新广局2018年无政府性基金预算支出。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年曾都区文体新广局机关运行经费财政拨款预算86.52万元,较2017年预算减少32.56万元,减少27.34%,减少的主要原因是退休人员减少,2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额190.8万元。根据政府采购法要求,所有纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均实施政府采购,并按照曾都区财政局采购流程进行采购,大额支出均执行“三重一大”制度,报区纪委审批。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房,无房屋资产;保留改制单位遗留挂账无牌照车辆2辆,车辆资产34.8万元,本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年,本部门共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2017年度公共文化服务体系、文物保护、非物质文化遗产保护等3项专项经费项目进行了绩效评价。 
五、政府购买服务情况 
2018年文体新广局上报政府购买服务1214.86万元,主要用于送戏下乡(进校园)、送电影下乡、以钱养事、农村文化广场、免费开放、公共文化服务体系建设、非遗保护、文物保护、农民体育工程、运动会、广播电视“村村响户户通”工程、农家书屋等费用。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分:2018年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 




























曾都区文体新广局2018年部门预算
目  录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
  
 
 
 
 
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的方针政策和法律、法规;研究拟订监督执行全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作的政策和规范性文件。    
2、拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物事业和产业发展规划并组织实施,推进文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物工作领域体制机制改革和产业发展事业;全面推进广电网与电信网、互联网三网融合工作,组织实施文化惠民工程,加快构建现代公共文化服务体系。
3、指导、管理全区文化艺术创作与生产;负责文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物队伍建设及人才培养和专业技术人员的职称评审管理工作。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、指导、管理全区体育事业;统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划;指导开展群众性体育活动,组织举办全区全民运动会及其它重要体育竞赛工作。
6、负责全区新闻出版、版权工作管理,组织开展全区全民阅读活动;推进软件正版化建设工作。
7、负责审查全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量及安全播出,对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施业务监管。
8、负责全区文物工作管理,检查指导文物博物单位、重要文物保护单位的安全保卫工作。
9、管理全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物、印刷行业、演出、音像制品等市场,依法进行合理规划和发展。
10、指导、管理全区对外文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视、文物巡展交流与合作工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区文体新广局纳入部门预算管理的单位包括文体新广局机关和两个副科级公益一类事业单位曾都区文物局、曾都区文化市场综合执法大队,两个公益一类事业单位曾都区群众艺术馆、曾都区考古队。
三、人员构成情况
文体新广局行政编制为7名,行政机关工勤编制1名,事业编制37人,退休52人,遗属2人。文体新广局机构和人员设置具体如下:

序号

单 位

单位性质

编制人数

在职人数

退休人数

1

曾都区文体新广局机关

行政单位

8

6

10

2

曾都区文物局(副科级)

公益一类事业单位

4

3

2

3

曾都区文化市场综合执法队(副科级)

公益一类事业单位

6

6

2

4

曾都区群众艺术馆

公益一类事业单位

22

18

36

5

曾都区考古队

公益一类事业单位

5

6

2


合   计


45

38

52




  
第二部分:2018年度部门预算情况说明
按照新预算法等有关法律、法规的要求,结合2018年度部门工作实际,本着勤俭节约原则,进一步规范预算管理,认真编制2018年度部门预算,现将有关情况说明如下:
  一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
(一)收入总计2236.71万元(上年收入总计2316.07万元,同比减少79.36万元,同比减少3.43%)。其中财政拨款收入591.25万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计2236.71万元(上年支出总计2316.07万元,同比减少79.36万元,同比减少3.43%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.文化体育与传媒(类)1945.24万元:主要用于行政单位和二级单位的基本支出和项目支出。 
2.社会保障和就业(类)66.75万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)36.18万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)38.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
5、其他支出(类)150万元:主要用于按照国家政策规定体育彩票公益金的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出439.72万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出57.16万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出68.37万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出1671.46万元。
预算收入支出比去年减少的原因:2018年预算收入支出比2017年减少79.36万元,其中基本支出减少313.82万元,项目支出增加234.46万元。基本支出减少的主要原因是2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费导致基本支出减少:项目支出增加的主要原因是文化惠民专项转移支付增加。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出591.25万元,其中:基本支出377.88万元,比去年减少170.46万元,减少原因是2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费;项目支出218.37万元,比去年增长35.37万元,增长原因增加了老电影放映员生活补助、花鼓戏中职班经费等文化惠民工程项目。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.12万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算2.16万元;公务接待费支出预算0.96万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.68万元,同比减少17.89%,增减变动具体原因分项说明如下: 
(一)因公出国(境)费预算0万元 
(二)公务用车购置及运行费预算2.16万元。其中: 
公务用车运行预算2.16万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年增加0.24万元,主要原因是公务执法力度加大。 
(三)公务接待费预算0.96万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.92万元,主要原因是公务接待减少。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
文体新广局2018年无政府性基金预算支出。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和4个事业单位,机关运行经费财政拨款预算86.52万元,较2017年预算减少32.56万元,减少27.34%,减少的主要原因是退休人员减少,2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费。
另外,下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算291.36万元,较2017年预算减少137.9万元,减少32.13%,减少的主要原因是退休人员减少,2017年养老保险上线后不再预算退休人员退休费。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额271.2万元。根据政府采购法要求,所有纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均实施政府采购,并按照曾都区财政局采购流程进行采购,大额支出均执行“三重一大”制度,报区纪委审批。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房,无房屋资产;共有车辆4辆,保留文物局和文化市场综合执法执勤用车2辆,改制单位遗留挂账无牌照车辆2辆,车辆资产57.79万元,本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年,本部门共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2017年度公共文化服务体系、文物保护、非物质文化遗产保护等3项专项经费项目进行了绩效评价。 
五、政府购买服务情况 
2018年文体新广局上报政府购买服务1214.86万元,主要用于送戏下乡(进校园)、送电影下乡、以钱养事、农村文化广场、免费开放、公共文化服务体系建设、非遗保护、文物保护、农民体育工程、运动会、广播电视“村村响户户通”工程、农家书屋等费用。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分:2018年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 


























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