曾都区委组织部2018年度预算公开
  • 发布时间:2018-04-27 00:00
  • 信息来源:曾都区委组织部
  • 审核人:张艳艳
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曾都区委组织部机关2018年部门预算

目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表









第一部分:基本情况(不含老干部局、休干所、老干部活动中心)
一、部门主要职能
区委组织部是部门预算三档综合管理部门。主要职责是:
1.协助区委搞好领导班子建设,组织实施加强领导班子建设的制度、规定和意见。
2.负责研究和指导党组织建设,组织实施加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见,负责党员管理和发展工作。
3.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度,并对重要经验进行总结推介。
4.提出乡镇和区直部委办局、企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和区直有关部委办局机关干部的宏观管理,承办副科以上干部的调配、交流及安置手续;负责全区副科以上干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导;承办科局级领导干部公开选拔的具体工作;指导国家公务员制度的实施,负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规则和方案。
5.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。
6.研究制订全区组织管理信息系统建设规划,负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
7.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位2个:区党员教育中心(参公)和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织科、干部科、干部监督科、综合干部科、干部教育科、人才办、区直机关工委、调研室9个职能科室。
二、人员构成情况(曾都区委组织部机关行政编制9名,年末实人数有8人;参公编制6名,年末实有人数2人;事业编制3名,年末实有人数2人;机关工勤编制2名,年末实有人数2人(其中1人为专项工勤编制)。共有在职在岗人员14人。

第二部分:2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明(不含老干部局、休干所、老干部活动中心)
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计299.18万元(上年收入总计269.22万元,同比增加29.96万元,同比增长11.13%)。其中财政拨款收入296.83万元,为区本级财政当年拨付的资金。上年结转2.35万元。
(二)支出总计299.18万元(上年支出总计269.22万元,同比增加29.96万元,同比增长11.13%)。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)252.86万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)25.82万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.62万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)12.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出172.83万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出18万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出106万元。
5.其他支出2.35万元(上年结转)。
预算收入支出比去年增加的原因:2018年预算收入支出比2017年增加29.96万元,其中基本支出增加50.96万元,项目支出减少21万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出减少的主要原因是项目的变动及经费增减。2018年项目支出安排:“双提双健”及“三民”工程专班工作经费20万元、全区“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费20万元、机关工委经费6万元、组织部长专项经费7万元、全区人才工作经费20万元、大组工网维护费2万元、干部教育工作经费6万元、农村党员干部现代远程教育活动经费10万元、两新工委工作经费10万元、基层党建工作经费5万元。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出296.83万元,其中:基本支出190.83万元,比去年增长48.61,项目支出106万元,比去年减少21万元。减少原因是项目的变动及经费增减。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.48万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.48万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.92万元,同比下降80%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相比减少2万元。原因是通过平台统一调车。
(三)公务接待费预算0.48万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.08万元。原因是工作人员的增加。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算136.38万元,较2017年预算增加43.17万元,增长46.31%,略有增长的主要原因一是人员增加,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算9.54万元,较2017年预算增加9.54万元,增长100%,增加的主要原因是本年事业单位人员的增加。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门无政府采购预算安排。
三、国有资产占用情况
2018年本部门无国有资产占情况。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年,本部门无预算绩效管理工作。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门无政府购买服务

第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:2018年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表





























曾都区委组织部系统2018年部门预算

目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表









第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1.协助区委搞好领导班子建设,组织实施加强领导班子建设的制度、规定和意见。
2.负责研究和指导党组织建设,组织实施加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见,负责党员管理和发展工作。
3.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度,并对重要经验进行总结推介。
4.提出乡镇和区直部委办局、企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和区直有关部委办局机关干部的宏观管理,承办副科以上干部的调配、交流及安置手续;负责全区副科以上干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导;承办科局级领导干部公开选拔的具体工作;指导国家公务员制度的实施,负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规则和方案。
5.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。
6.研究制订全区组织管理信息系统建设规划,负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
7、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,拟定具体实施方法、细则和意见,负责组织贯彻落实。
8、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的安置、服务和管理工作。
9、有组织有领导地发挥老干部在社会主义“三个文明”建设中的作用。
10、组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设。
11、办好老干部活动中心、老年大学,组织和指导老干部开展内容丰富,形式多样的文娱、体育活动,丰富其精神文化生活。
12、按有关规定,负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和全区行政事业单位离休干部工资造册和发放,
易地安置离休干部的联系、审批工作。
13、密切同老干部的联系,定期或不定期走访看望老干部,开展慰问活动,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动。
14、加强调查研究,解决老干部工作中突出的问题,组织拟定和完善老干部工作的政策规定,建立健全老干部工作制度,总结推广经验,加强宏观管理和督促检查,指导协调全区老干部工作。
15、会同有关部门做好老干部的医疗保健工作,指导做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
16、负责全区关心下一代工作的组织和协调,会同关工委成员单位做好全区关心下一代工作。承担区关心下一代工作委员会日常工作。
17、承办区委和市委组织部及其他上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位2个:区党员教育中心(参公)和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织科、干部科、干部监督科、综合干部科、干部教育科、人才办、区直机关工委、调研室9个职能科室。区委老干部局所属参公事业单位2个:随州老干部活动中心和区休干管理所。共设办公室、服务科、关工委办公室三个职能科室。
二、人员构成情况
曾都区委组织部机关行政编制8名,年末实人数有8人(其中董晓霞部长为常委编制,不占机关编制);参公编制6名,年末实有人数2人;事业编制3名,年末实有人数2人;机关工勤编制2名,年末实有人数2人(其中1人为专项工勤编制)。共有在职在岗人员14人,退休人员4人。曾都区委老干部局行政编制2名,在职人数3人,退休人员6人。

第二部分:2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计747.36万元(上年收入总计573.19万元,同比增加174.17万元,同比增长30.39%)。其中财政拨款收入745.01万元,为区本级财政当年拨付的资金。上年结转2.35万元。
(二)支出总计747.36万元(上年支出总计573.19万元,同比增加174.17万元,同比增长30.39%)。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)252.86万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)465.41万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.73万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)17.36万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出217.33万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出24万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出10.68万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出493万元。
5.其他支出2.35万元(上年结转)。
预算收入支出比去年增加的原因:2018年预算收入支出比2017年增加174.17万元,其中基本支出增加41.17万元,项目支出增加133万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出增加的主要原因是项目的增加及经费增减。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出745.01万元,其中:基本支出252.01万元,比去年增长38.82,项目支出493万元,比去年增加133万元。增加原因是项目的增加及经费增减。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.64万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.64万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.92万元,同比下降75%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相比减少2万元。原因是公务用车通过平台统一调用。
(三)公务接待费预算0.64万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.08万元。原因是工作人员的增加。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本级及下属单位共有2个行政机关和3个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算136.38万元,较2017年预算增加43.17万元,增长46.31%,略有增长的主要原因一是人员增加,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算9.54万元,较2017年预算增加9.54万元,增长100%,增加的主要原因是本年事业单位人员的增加。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门无政府采购预算安排。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门无国有资产占用情况。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年,本部门无预算绩效管理工作。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门无政府购买服务。

第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:2018年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表




























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