中共随州市曾都区委办公室2020年度

部门决算公开说明（本级）

目          录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。

2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。

4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。

5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。

6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。

10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。

11、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

12、负责区委和区委办的重要接待工作。

13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。

 二、部门和所属决算单位机构设置情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

三、人员构成情况

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计37个（区委办27个，政研室4个），其中行政编27个（区委办23个，政研室4个），工勤编4个。目前，区委办实有在职人员27人（区委办24人，政研室3人），退休人员9人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计771.78万元（上年收入总计721.51万元，同比增加50.27万元，同比增加6.97%）。其中财政拨款收入767.28万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计765.20万元（上年支出总计703.26万元，同比增加61.94万元，同比增加8.81%）。包括：

照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）765.20万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出668.33万元、项目支出96.86万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出580.73万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资180.04万、津贴补贴165.93万、奖金10.04万、住房公积缴费82.99万、 机关事业单位基本养老保险缴费53.03万、职业年金20.93万元、医保41.17万元、医疗费5.46万元、其他工资福利支出1.98万）

2.商品和服务支出128.29万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费23.15万、印刷费2.93万元、咨询费0.2万元、水电费6.8万元、邮电费6.07万元，物业管理费0.51万元、差旅费12.58万、维修费4.58万元、租赁费2.00万元、会议费5.60万、培训费2.77万元 、公务接待费0.77万元、劳务费10.59万元、工会经费19.47万、福利费0万、公务用车运行维护费11.67万、其他交通费0.22万元、税金及附加4.69万元、其他商品和服务支出13.64万元）

3.对个人和家庭的补助支出25.25万元：主要用于其他对个人和家庭的生活补助支出（生活补助支出2.00万元、五项奖励22.20万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元）。

决算支出比去年增加的原因：2020年决算支出比2019年同比增加61.94万元，其中基本支出持平。项目支出增加61万元。

  二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出760.70万元，其中：基本支出663.83万元，比2019年相比基本持平，项目支出96.86万元，比去年增加57万元。原因：疫情影响，项目增加。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算12.44万元，与年初预20.94万元相比减少8.5万元，同比减少40.59%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算11.67万元，与年初预算20万元相比减少8.33万元，同比减少41.65%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。（其中公务用车运行维护费11.67万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量5辆）；（3）公务接待费支出决算0.77万元,与年初预算0.94万元相比减少0.17万元，同比减少18.08%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次7批、人数98人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
　　2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出65.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少76.86万元，减少了54.11%。主要原因是：由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。

二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额47.40万元，其中：政府采购货物支出40.10万元。

本部门2020年度政府采购支出总额47.40万元，其中：政府采购货物支出40.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.30万元。授予中小企业合同金额25.74万元，占政府采购支出总额的61.3%，其中：授予小微企业合同金额16.25万元，占政府采购支出总额的38.7%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积共有0平方米;本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、机要通讯车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金96.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中所有项目绩效自评结果打分都在95分以上，利用有限的财政资金完成了工作任务，数量指标、质量指标均达到或超过预期效果，所有项目绩效均达标。

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目完成质量较好。

1. 绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计7.3万元，购买的服务内容主要有：会计服务2.3万元，档案服务2万元，机要专线维3万元。

第四部分：名词解释

（一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（三）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第五部分：2020年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共随州市曾都区委办公室2020年度

部门决算公开说明（汇总）

目          录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。

2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。

4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。

5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。

6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。

10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。

11、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

12、负责区委和区委办的重要接待工作。

13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。

 二、部门和所属决算单位机构设置情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位。

三、人员构成情况

中共随州市曾都区委办公室行政编制数总计37个（区委办27个，政研室4个），其中行政编27个（区委办23个，政研室4个），工勤编4个。目前，区委办实有在职人员27人（区委办24人，政研室3人），退休人员9人。

区委专用通信保障中心事业编制数总数6个，实有在职人员5人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计847.71万元（上年收入总计721.51万元，同比增加126.2万元，同比增加17.5%）。其中财政拨款收入843.21万元，为区本级财政当年拨付的资金。今年新纳入了二级单位区委专用通信保障中心。

（二）支出总计810.19万元（上年支出总计703.26万元，同比增加106.93万元，同比增加15.18%）。今年新纳入了二级单位区委专用通信保障中心。

包括：

照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）810.19万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出693.33万元、项目支出116.87万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出582.18万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资184.71万、津贴补贴165.93万、奖金10.05万、住房公积缴费85.91万、 机关事业单位基本养老保险缴费53.03万、职业年金20.93万元、医保42.15万元、医疗费5.46万元、其他工资福利支出13.98万）

2. 商品和服务支出202.76万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费23.15万、印刷费9.35万元、咨询费0.2万元、水电费6.8万元、邮电费6.07万元，物业管理费0.51万元、差旅费12.58万、维修费4.58万元、租赁费2.00万元、会议费5.60万、培训费2.77万元 、公务接待费0.77万元、劳务费10.59万元、工会经费19.47万、福利费0万、公务用车运行维护费11.67万、其他交通费0.22万元、税金及附加4.69万元、其他商品和服务支出13.64万元）

3.对个人和家庭的补助支出25.25万元：主要用于其他对个人和家庭的生活补助支出（生活补助支出2.00万元、五项奖励22.20万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元）。

决算支出比去年增加的原因：2020年决算支出比2019年增加106.93万元，同比增加15.18%。今年新纳入了二级单位区委专用通信保障中心。