曾都区文联2020年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况  

二、2020年度财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2020年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

  一、部门主要职能

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。

主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。

6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。

7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务等的日常工作。

三、人员构成情况

曾都区文学艺术界联合会机关行政编制1名，领导职数1名。

现有在职人员2名。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计80.82万元（上年收入总计79.11万元，同比增加1.71万元，基本持平）。其中财政拨款收入80.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计76.15万元（上年支出总计78.90万元，同比减少2.75万元，同比减少3.48%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）76.15万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出74.11万元，项目支出2.03万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出60.00万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资14.43万元、津贴补贴15.31万元、养老保险5.36万元、职业年金4.27万元、医疗保险5.41万元、住房公积金13.31万元、医疗费0.6万元、其他社会保障交费0.19万元等）

2.商品和服务支出10.97万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.83万元、印刷费0.07万元、电费0.1万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元，差旅费0.28万元、会议费0元、购置费0元、公务接待费0元、培训费0元、工会经费1.05万元、福利费0万元，劳务费6.88万元，维修维护费0万元，委托业务费1.00万元、税金及附加0.44万元、其他商品服务支出0.3万元）

3.对个人和家庭的补助支出5.17万元，主要用于单位退休人员支出（五项奖励4.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元）

决算支出比去年减少的原因：2020年决算支出比2019年减少2.75万元，其中基本支出减少2.75万元，项目支出不变。基本支出减少的主要原因是上年略有结余，本年厉行节约，严控公用经费的支出。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出76.15万元，其中：基本支出74.11万元，比去年减少2.75万元，项目支出2.03万元。原因：基本支出减少的主要原因是上年略有结余，本年厉行节约，严控公用经费的支出。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预0.11万元相比减少0.11万元，同比减少100%。  原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0。  原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0万元,与年初预算0.11万元相比减少0.11万元，同比减100%。  原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出8.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年14.93万元减少了6.00万元，减少了40.14%。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表