区融媒体中心2020年度决算公开说明

目          录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2020年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采 编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等7个内设股室。

三、人员构成情况

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编11个，实有在编人员9人。

第二部分：2020年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计236.03万元（上年收入总计186万元，同比增加50.03万元，同比增加26.89 %）。其中财政拨款收入236.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计231.81万元（上年支出总计172.31万元，同比增加59.5万元，同比增加34.59%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）231.81万元：主要用于单位基本支出149.47万、项目支出82.33万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出150.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资46.44万元、津贴补贴12.84万元、奖金18万元、住房公积金26.91万元、养老保险18.97万元、医疗保险8.46万元，医疗费0.91万元等）

2.商品和服务支出50.75万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.40万元、印刷费0.55万元，水电费0.50万元、邮电费6.79万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费3.37万元，差旅费1.84万元、会议费0万元、维护费1.00万元、培训费0.12万元、购置费0元、公务接待费0.04万元、劳务费7.11万元、委托业务费16.34万元、工会经费4.05万元、福利费0万元，税金及附加0.21万元，其他商品服务支出1.77万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离退休人员生活补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2020年决算支出比2019年增加59.50万元，其中基本支出持平。项目支出增加48.4万元，项目支出增加的主要原因：一是2019年7-12月曾都新闻报印刷费13.4万元在今年支付，二是新增网络舆情监控设备费用支出5万元，三是新增中国曾都网网络维护费支出15万元，四是新增政务公开工作经费支出10万元，五是2019年报刊投递费5万元在今年支付；其余为人员支出增加，人员支出增加的主要原因：2019年单位新招录工作人员一名产生支出费用。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出231.81万元，其中：基本支出149.47万元，项目支出82.33万元，其中基本支出持平，项目支出增加48.4万元，项目支出增加的主要原因：一是2019年7-12月曾都新闻报印刷费13.4万元在今年支付，二是新增网络舆情监控设备费用支出5万元，三是新增中国曾都网网络维护费支出15万元，四是新增政务公开工作经费支出10万元，五是2019年报刊投递费5万元在今年支付。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.04万元，与年初预0.14万元相比减少0.10万元，同比减少71.42%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比无增减， 原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0。 原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0.04万元,与年初预算0.14万元相比减少0.1万元，同比减少71.42%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次1批、人数5人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支决算。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2020年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出6.16万元（与部门决算中单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少44.58万元，同比减少87.85%，响应号召，压缩支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5个，资金82.33万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，负责全区对外新闻宣传工作，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，宣传党组织和党员中的先进典型，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。项目绩效自评打分97分。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合4万元，购买的服务内容主要有：档案服务1万元,财务服务2万元,法律顾问服务费0.5万元等。

第四部分：名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

4.一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表