部门决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

曾都区信访局内设办公室、接访科、督办科、网络与办信科等4个职能科（室），人员行政编制7人,截止到2019年底实有13人，工勤编制1人，退休人员2人。下属一个二级单位“信访群众来访接待服务中心”，内设事业编制4人，实有3人，事业工人2人。与信访局合署办公，未独立核算,。主要负责处理人民群众来信来访，承办上级和区委区政府交办的信访事项；综合分析信访信息，对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究，提出解决问题的办法和建议，为区委、区政府领导正确决策当好参谋。按照“属地管理、谁主管谁负责”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助区委、区政府领导处理异常上访和突发信访事件；协助区委、区政府部署、检查指导全区的信访工作；贯彻落实区委、区政府处理信访问题工作领导小组（区委、区政府处理信访突出问题及群体性事件领导小组）关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见；负责办理群众在网上的信访事项；负责协调处理群众赴京、赴省上访的接劝工作。

二、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费决算支出：2019年决算支出356.37万元比2018年240.1万增加116.27万元，同比增加48.43%，其中基本支出228.76万元比去年增加79.12万元，项目支出100.33万元比去年增加31.68万元。基本支出减少的主要原因是相对于2018年，单位人员增加了4人；项目支出增加的主要原因是增加了驻石家庄维稳工作站和驻汉人员。

三、信访局2019年无因公出团出境发生

四、信访局参与公车改革后公务用车保有量为0

五、人员构成情况(截止到2019年12月31日)

人员编制11人（行政编制7人+工勤编制 1人+事业编制3 人）

实有在职人数13人（行政编制7人+工勤编制1人+事业编制3人，事业工人2人）

退休人数2人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计342.01万元（上年收入总计190.74万元，同比增加151.28万元，同比增加79.31%）。其中财政拨款收入342.01万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计356.37万元（上年支出总计240.1万元，同比增加116.27万元，同比增加48.43%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）356.37万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出176.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资49.25万、津贴补贴38.51万、奖金43.33万、住房公积金13.68万、养老保险13.63万、医疗保险费9.27万、其他0.45万元）

2.商品和服务支出126.59万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出52.43万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其中：其他对个人和家庭补助里是解困资金。）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比2018年增加116.27万元，其中基本支出增加了84.59万元，项目支出增加了31.68万元。基本支出减少的主要原因是相对于2018年，单位人员增加了4人；项目支出增加的主要原因是增加了驻石家庄维稳工作站和驻京驻汉人员。

二、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.22万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元，现存公务用车为0辆；公务接待费支出决算1.22万元,国内公务接待的25批次、125人数。2018年“三公”经费支出决算与上年2.35万相比减少48.12%，减少的主要原因是单位响应号召，压缩开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，主要用于购买电脑。

二、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位固定资产主要为办公桌椅及电脑打印机等小型设备，经资产折旧后实际资产为6.77万元，无房屋及车辆等大型国有资产。

三、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个。4个项目均为常年性项目，开展情况较好，基本达到了项目评价中的预期效果。

四、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表