中共随州市曾都区委组织部2019年度决算公开说明
（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

表9：2019年度中共随州市曾都区委组织部部门整体支出绩效自评表

表10：2019年度中共随州市曾都区委组织部部门绩效自评情况汇总表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。（2）制定、实施全区党的建设工作意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。（3）负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。（4）研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。（5）负责全区干部教育培训工作。（6）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。（7）负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。（8）负责全区老干部工作的宏观管理。（9）完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位2个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室8个职能科室。

三、人员构成情况

人员编制26人（行政编制13人+工勤编制2人+事业编制9人）

实有在职人数15人（行政编制10人+工勤编制2人+事业编制3人）

离退休人数9人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计1528.73万元（含年初结转和结余189.02万元）（上年收入总计666.29万元，同比增加1043.04万元，同比增加129.44%）。其中财政拨款收入1339.71万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1528.73万元（含年末结转和结余576.48万元）（上年支出总计666.29万元，比增加1043.04万元，同比增加129.44%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）952.25万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出406.51万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资159.52万、津贴补贴65.13万、奖金34.46万、住房公积金39.33万、医疗保险费29.73万）

2.商品和服务支出70.59万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.95万、水电费2.74万、邮电费0.65万、物业管理费0.06万、差旅费14.69万、维修（护）费0.18万、会议费2.41万、购置费0.64万、公务接待费1.51万、培训费0.85万、工会经费4.53万、福利费4.72万）

3.对个人和家庭的补助支出133.39万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费68.63万元、抚恤金58.05万元、生活补助3.82万元、其他对个人和家庭的补助支出2.9万元等）

4.其他支出0元。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加474.98万元，其中基本支出增加294.23万元，项目支出增加180.75万元。基本支出增加的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出952.25万元，其中：基本支出631.79万元，比去年增加294.23万元，项目支出320.46万元，增加180.75万元。基本支出增加的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目变动。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.72万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量0万元）；公务接待费支出决算1.72万元,国内公务接待的15批次、220人数。

“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因说明：本年度“三公”经费支出高出预算一部分，公务接待费用较多。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出631.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年预算数增加353.22万元，增长126.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等

二、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金1529万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我部项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出情况较好。                                                                                               

附件：2019年度中共随州市曾都区委组织部部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    现将中共随州市曾都区委组织部2019年项目绩效自评情况予以公开。

附件：《2019年度中共随州市曾都区委组织部部门绩效自评情况汇总表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

表9：2019年度中共随州市曾都区委组织部部门整体支出绩效自评表

表10：2019年度中共随州市曾都区委组织部部门绩效自评情况汇总表