曾都区人民政府办公室

2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。

（四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。

（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。

（七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。

（九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。

（十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

（十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。

（十五）负责全区人民防空工作。

（十六）负责全区金融工作。

（十七）负责全区国防动员综合协调工作。

（十八）履行全区机关事务管理行政职能。

（十九）完成上级交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、国防动员股。

三、人员构成情况

人员编制 33 人（行政编制 24 人+工勤编制 9 人+事业编制 0 人）

实有在职人数  25 人（行政编制  18 人+工勤编制  7 人+事业编制 0 人）

离退休人数 6 人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计749.91万元（上年收入总计1018.19万元，同比减少268.28万元，同比减少26 %）。其中财政拨款收入749.91万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计752.37万元（上年支出总计796.72万元，同比较少44.35万元，同比减少5.56%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）752.37万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出601.46万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资113.81万、津贴补贴102.93万、奖金0万、伙食补助费8.66万元、绩效工资20.92万元、在职五项奖175.39万、机关事业单位基本养老保险缴费85.33万元、职业年金11.06万元、住房公积金48.94万、住房补贴0万、医疗保险费28.58万、乡镇工作补贴0万、其他社会保障缴费5.84万）

2.商品和服务支出116.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费9.48万、印刷费14.67万、水电费6.27万、邮电费2.06万、物业管理费0.19万、公务用车运行维护费19.54万、差旅费28.17万、维修（护）费2.25万、会议费0.81万、购置费4.71万、公务接待费0.05万、培训费3万、劳务费0.51万、委托业务费3.54万、工会经费8.90万、福利费0万、其他交通费用0.24万、其他商品和服务支出11.7万）

3.对个人和家庭的补助支出34.85万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金31.87万，生活补助2.08万，其他对个人和家庭补助0.9万元）

4.其他支出0元。

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年减少44.35万元，其中基本支出减少44.35万元，项目支出减少0万元。基本支出增加(减少)的主要原因是2019年机构改革后人员减少，导致工资福利及日常公用经费减少 。项目支出增加(减少)的主要原因是  无   。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出752.37万元，其中：基本支出752.37万元，比去年减少44.35万元，项目支出0万元，比去年增加(减少)0万元。原因：基本支出增加(减少)的主要原因是2019年机构改革后人员减少，导致工资福利及日常公用经费减少。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算19.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数0次、人数0人；公务用车购置及运行费支出决算19.54万元（其中公务用车运行维护费19.54万元，公车购置费0元,公务用车购置数0辆及保有量7辆）；公务接待费支出决算 0.05万元,国内公务接待的批次1次、人数7人。2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算27.56万元：其中因公出国（境）费支出预算0万元、支出决算0万元；公务用车运行维护费支出预算26万元，支出决算19.54万元；公务接待费支出预算1.56万元，支出决算0.05万元。“三公”经费均未超出年初预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 116.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加67.65万元，增长140%。主要原因是：2019年新成立区金融服务中心，开办前期部分工作已开展，暂无经费支撑，特向财政申请追加经费以保障工作的正常开展。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资126万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2019年，将紧紧围绕区委区政府中心工作，建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务；加强督促落实，推动中央和省政府市政府区政府决策部署落地生根；加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制；充分发挥统筹协调的职能。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分98分，自评结果为优。                                                                                                                                                                                                                                    

附件：2019年度区政府办部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

金融信用县（区）创建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是金融知识宣传；二是银行信贷资源优化度。发现的问题及原因：一是政策知晓度；二是服务环境改善。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是改善服务环境。

金融信用县（区）创建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是金融知识宣传；二是银行信贷资源优化度。发现的问题及原因：一是政策知晓度；二是服务环境改善。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是改善服务环境。

区长（副区长）专项工作经费（含平台租车费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展调研、督导活动；二是工作开展及时性。发现的问题及原因：无

人民防空工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人防法规和知识宣传次数；二是人防手续审批及时性。发现的问题及原因：一是易地建设费清收追缴。下一步改进措施：一及时追缴。

政府公务用车接待费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为16.8万元，完成预算84％。主要产出和效益：一是公车维护良好状态；二是公车出车及时率。

政府督查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是跟踪督办重大决策部署和领导批办件；二是办理人大代表建议和政协委员提案。

创卫禁鞭办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展活动次数；二是群众禁鞭意识。附件：《2019年度金融信用县（区）创建专项经费项目绩效自评表》

《2019年度区长（副区长）专项工作经费（含平台租车费）项目绩效自评表》

《2019年度人民防空工作经费项目绩效自评表》

《2019年度政府公务用车接待费用项目绩效自评表》

《2019年度政府督查工作经费用项目绩效自评表》

《2019年度创卫禁鞭办工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据区政府办公室实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表