曾都区农业局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区农业局
- 审核人：张艳艳
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2018年农业局部门决算公开说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区农业局2018年度部门决算信息公开如下：
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区农业局是曾都区政府的组成部门，负责农业管理工作，包括种植业和水产业。根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发〔2011〕26号），主要职责如下：
（一）主要职责：
1、贯彻执行农业和农村经济发展的方针、政策；制定全区种植业、渔业等农业的发展规划并组织实施。参与制定农业开发规划并监督实施。管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设。开展相关农业统计工作。管理农业涉外事务，协助有关部门组织实施农业援外项目。
2、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善；提出有关农业政策建议；起草种植业等相关产业的规范性文件；指导农业社会化服务体系建设及全区农业技术的试验示范推广工作。制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
3、负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。
4、组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作；指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责农业生态环境保护。
5、制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规定，组织实施科教兴农战略、农民素质教育；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发；监督有关农业、水产法规的执行。
6、监督实施农业生产技术标准；负责农业、水产品、绿色食品的质量监督、管理、认证和农业、水产新品种的保护工作；负责农作物种子、种苗、草种、农药、渔药、肥料等农业投入的产品登记、质量检测、鉴定和认证工作。
7、起草植物检疫的有关规定，制定有关地方标准；负责农产品及农业生产资料监督管理工作；组织监督区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。
8、指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
9、承办全区经济作物的生产和品质结构的调整，制定经济作物生产规划和技术措施，负责示范区的建设和经济作物种子、种苗的繁育管理。组织协调菜篮子工程,发布农业生产资料供求情况等农业经济信息。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
农业局行政单位1个，参照公务员法管理单位2个，经费补助事业单位18个。
三、人员构成情况
人员编制177人（行政编制8人+参照公务员法管理人员编制14人+事业编制155人）
实有在职人数203人（行政编制9人+参照公务员法管理人员编制15人+事业编制178人+经费自理人员1）
离退休人数148人
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
农业局机关收入总计407.52万元（上年收入总计313.6万元，同比增加93.92万元，同比增加29.95%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）52.65万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员奖励及养老保险缴费方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）21.78万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.农林水支出（类）259.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；为维持单位正常运转符合相关规定下的日常开支；为履行单位职能，按照上级部门要求实施的科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管以及其他推进本地农业更好更快发展的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出178.55万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资29.65万、津贴补贴28.99万、奖金27.71万、其他社会保险缴费0.27万、伙食补助费0万、绩效工资0万、机关事业单位基本养老保险缴费12.12万、职业年金缴费1.73万、基本医熟路保险13.79万元、公务员医疗补助缴费7.99万元、住房公积金28.95万元、其他工资福利支出27.35万）
2.商品和服务支出31.53万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.23万元、水电费11.85万元、邮电费0.71万元、物业管理费4.23万元、差旅费1.27万、维修（护）费3.32万元、会议费0.16万元、公务接待费0.51万元、劳务费1.17万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用1.47万元、税金及附加费用0万、其他商品和服务支出0.95万元）
3.对个人和家庭的补助支出73.98万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费38.79万元、抚恤金28.47万元、生活补助5.52万元、其他个人和家庭补助支出1.2万元）
4.其他资本性支出0万元。
2018年决算支出总额比去年增加24.95万元，主要是新增项目支50.14万元。基本支出实际比去年减少25.18万元，主要是退休人员退休费纳入社保统发。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款286.53万元，决算支出211.68万元，其中：基本支出拨款161.53万元，比去年减少75.01万元，减少46.44%，项目支出拨款125万元，比去年增加125万元。原因：2018年基本支出减少主要是退休人员退休费纳入社保发放，项目新增加粮食功能区划分75万元和样本田消荒补助50万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量1）；公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次0次、0人数，与上年同比减少5.46万元，与2018年预算“三公”经费0.36万元相比减少100%。原因：一般公共财政拨款经费主要保障人员经费支出，严格执行中央八项规定，压缩一般性公用支出，严格控制公务接待和公车运行维护支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出284.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少25.18万元，减少8.14%。主要原因是：2018年退休人员退休费纳入社保统发。
二、关于政府采购支出说明
农业局本级2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有1.4324万平方米；共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（曾都区农业局）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年完成了年度绩效目标。粮食总产26.12万吨，比上年26.06万吨增0.23%。农民人均纯收入17614元，比上年增8.7%。完成新型职业农民培育工程206人的培训任务，大力推行农作物病虫绿色防控工作，确保农药零增长。2018年，我区的农药使用量比上年下降了12%，挽回粮食69730吨，挽回油料240吨，病虫草害危害损失总体控制在3%以内，全年区域内蔬菜农药残留检测共抽取样品1200个，抽样检测合格率达达98.9％，水产品配合省水产局进行水产品抽检9批次，合格率100%。生猪“瘦肉精”检出率为零，全区未发生农产品质量安全事件。“三品一标”认证的有效产品共计43个；其中绿色食品18个，无公害农产品22个，有机食品2个，地理标志农产品1个。当年新增8个。全年水产品产量12621吨，比去年增5%。名特优养殖面积4515亩，同比上年增2.03%。全区农产品加工业产值达91.92亿元，同比增长6%。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计25万元，购买的服务内容主要有粮食功能区划分技术服务费25.485万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 286.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 120.99 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 52.65 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 259.78 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 407.52 | 本年支出合计 | 54 | 334.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 18.24 | 年末结转和结余 | 56 | 91.56 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 425.77 | 总计 | 58 | 425.77 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 407.52 | 286.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 333.10 | 212.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.99 |
21301 | 农业 | 333.10 | 212.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.99 |
2130101 | 行政运行 | 208.10 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.99 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 334.20 | 284.06 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 259.78 | 209.63 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 259.78 | 209.63 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 209.63 | 209.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.14 | 0.00 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 286.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 137.25 | 137.25 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 286.53 | 本年支出合计 | 53 | 211.68 | 211.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 74.86 | 74.86 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 286.53 | 总计 | 58 | 286.53 | 286.53 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 211.68 | 161.53 | 50.14 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.65 | 52.65 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 137.25 | 87.11 | 50.14 |
21301 | 农业 | 137.25 | 87.11 | 50.14 |
2130101 | 行政运行 | 87.11 | 87.11 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.14 | 0.00 | 50.14 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 94.27 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.65 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.73 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 38.79 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 161.53 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.36 | 0.36 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
曾都区农业局2018年部门决算（汇总）
公开说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区水利局2018年度部门决算(汇总)信息公开如下：
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区农业局是曾都区政府的组成部门，负责农业管理工作，包括种植业和水产业。根据《曾都区人民政府办公室关于印发曾都区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曾政办发〔2011〕26号），主要职责如下：
（一）主要职责：
1、贯彻执行农业和农村经济发展的方针、政策；制定全区种植业、渔业等农业的发展规划并组织实施。参与制定农业开发规划并监督实施。管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设。开展相关农业统计工作。管理农业涉外事务，协助有关部门组织实施农业援外项目。
2、贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和农产品品质的改善；提出有关农业政策建议；起草种植业等相关产业的规范性文件；指导农业社会化服务体系建设及全区农业技术的试验示范推广工作。制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
3、负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。
4、组织实施农业资源开发利用、生态农业与农业可持续发展工作；指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责农业生态环境保护。
5、制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规定，组织实施科教兴农战略、农民素质教育；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发；监督有关农业、水产法规的执行。
6、监督实施农业生产技术标准；负责农业、水产品、绿色食品的质量监督、管理、认证和农业、水产新品种的保护工作；负责农作物种子、种苗、草种、农药、渔药、肥料等农业投入的产品登记、质量检测、鉴定和认证工作。
7、起草植物检疫的有关规定，制定有关地方标准；负责农产品及农业生产资料监督管理工作；组织监督区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。
8、指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
9、承办全区经济作物的生产和品质结构的调整，制定经济作物生产规划和技术措施，负责示范区的建设和经济作物种子、种苗的繁育管理。组织协调菜篮子工程,发布农业生产资料供求情况等农业经济信息。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
农业局行政单位1个，参照公务员法管理单位2个，经费补助事业单位18个。
三、人员构成情况
人员编制177人（行政编制8人+参照公务员法管理人员编制14人+事业编制155人）
实有在职人数203人（行政编制9人+参照公务员法管理人员编制15人+事业编制178人+经费自理人员1）
离退休人数148人
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
农业局系统支出总计5995.87万元（上年支出总计4822.2万元，同比增加1173.67万元，同比增加24.33%）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）229.03万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员奖励及养老保险缴费方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）40.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.农林水支出（类）4552.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；为维持单位正常运转符合相关规定下的日常开支；为履行单位职能，按照上级部门要求实施的科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管以及其他推进本地农业更好更快发展的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出2475.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1021.49万、津贴补贴119.9万、奖金243.18万、其他社会保险缴费12.83万、伙食补助费13.15万、绩效工资125.02万、机关事业单位基本养老保险缴费528.77万、职业年金缴费39.04万、基本医疗保险123.31万元、公务员医疗补助缴费11.68万元、住房公积金158.68万元、其他工资福利支出78.83万）
2.商品和服务支出2854.56万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费31.93万元、印刷费32.12万元、咨询费6.24万元、手续费0.06万元、水电费41.18万元、邮电费3.89万元、物业管理费4.56万元、差旅费55.78万、维修（护）费32.86万元、租赁费18.8万元、会议费3.98万元、培训费59.05万元、公务接待费19万元、专用材料费1655.01万元、劳务费219.18万元、专用燃料费2.21万元、委托业务费540.89万元、工会经费10.96万元、公务用车运行维护费15.13万元、其他交通费用13.69万元、税金及附加费用3.45万、其他商品和服务支出84.6万元）
3.对个人和家庭的补助支出615.22万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费174.17万元、抚恤金56.16万元、生活补助17.62万元、救济1.11万元、医疗补助2万元、奖励8.87万元、个人农业生产补助1.32万元、其他个人和家庭补助支出353.97万元）
4.其他资本性支出22.92万元。主要用于办公设备、专用设备及应用软件支出。（办公设备购置20.67万元、专用设备购置2万元、软件0.25万元）
5、对企业补助27.28万元。主要是对企业费用补助支出。(费用补助27.28万元)
2018年决算支出总额比去年增加1173.67万元，主要是新增项目支876.26万元。基本支出比去年增加297.4万元，主要是政策性增资。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款5180.58万元，决算支出4510.95万元，其中：基本支出拨款3207.45万元，比去年增加164.01万元，增4.86%，项目支出拨款1303.5万元，比去年增加698.96万元。原因：2018年新增项目粮食功能区划分、统计样本田补助、特殊人才引进等。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算11.32万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算7.66万元（其中公务用车运行维护费7.66万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量10）；公务接待费支出决算3.66万元,国内公务接待的批次51次、458人数，与上年同比减少18.99万元，与2018年预算“三公”经费3.23万元相比增加250.46%。原因：一般公共财政拨款经费主要保障人员经费支出，严格执行中央八项规定，压缩一般性公用支出，严格控制公务接待和公车运行维护支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出4437.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年4140.3万元增加297.4万元，减少7.18%。主要原因是：2018年政策性工资调整增加。
二、关于政府采购支出说明
农业局本级2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有2.1192万平方米；共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（曾都区农业局）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1558.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年完成了年度绩效目标。粮食总产26.12万吨，比上年26.06万吨增0.23%。农民人均纯收入17614元，比上年增8.7%。完成新型职业农民培育工程206人的培训任务，大力推行农作物病虫绿色防控工作，确保农药零增长。2018年，我区的农药使用量比上年下降了12%，挽回粮食69730吨，挽回油料240吨，病虫草害危害损失总体控制在3%以内，全年区域内蔬菜农药残留检测共抽取样品1200个，抽样检测合格率达达98.9％，水产品配合省水产局进行水产品抽检9批次，合格率100%。生猪“瘦肉精”检出率为零，全区未发生农产品质量安全事件。“三品一标”认证的有效产品共计43个；其中绿色食品18个，无公害农产品22个，有机食品2个，地理标志农产品1个。当年新增8个。全年水产品产量12621吨，比去年增5%。名特优养殖面积4515亩，同比上年增2.03%。全区农产品加工业产值达91.92亿元，同比增长6%。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计25万元，购买的服务内容主要有粮食功能区划分技术服务费25.485万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,180.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 1,012.45 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 57.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 450.36 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 212.14 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 70.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,713.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 6,700.38 | 本年支出合计 | 54 | 5,995.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 7.82 | 结余分配 | 55 | 44.24 |
年初结转和结余 | 27 | 1,036.97 | 年末结转和结余 | 56 | 1,705.06 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 7,745.17 | 总计 | 58 | 7,745.17 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,700.38 | 5,180.58 | 1,012.45 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 450.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 212.14 | 203.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 212.14 | 203.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.37 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6,417.93 | 4,906.84 | 1,012.45 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 441.64 |
21301 | 农业 | 6,417.93 | 4,906.84 | 1,012.45 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 441.64 |
2130101 | 行政运行 | 284.97 | 163.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.99 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 286.49 | 286.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,245.17 | 1,739.25 | 272.05 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 183.88 |
2130108 | 病虫害控制 | 388.82 | 168.39 | 180.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 |
2130109 | 农产品质量安全 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 1,183.81 | 520.07 | 560.34 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 96.40 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,885.67 | 1,885.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,995.87 | 4,437.70 | 1,558.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 212.14 | 212.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 212.14 | 212.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5,713.41 | 4,155.25 | 1,558.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 5,713.41 | 4,155.25 | 1,558.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 283.36 | 283.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.14 | 0.00 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 242.89 | 227.89 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,219.66 | 2,158.86 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 377.34 | 336.19 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 1,150.53 | 916.49 | 234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,371.49 | 232.47 | 1,139.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,180.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 203.42 | 203.42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4,237.22 | 4,237.22 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,180.58 | 本年支出合计 | 53 | 4,510.95 | 4,510.95 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,018.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,688.36 | 1,688.36 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,018.73 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 6,199.31 | 总计 | 58 | 6,199.31 | 6,199.31 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,510.95 | 3,207.45 | 1,303.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.42 | 203.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 203.42 | 203.42 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.79 | 38.79 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 55.74 | 55.74 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.43 | 98.43 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 48.54 | 48.54 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,237.22 | 2,933.71 | 1,303.50 |
21301 | 农业 | 4,237.22 | 2,933.71 | 1,303.50 |
2130101 | 行政运行 | 160.83 | 160.83 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.14 | 0.00 | 50.14 |
2130104 | 事业运行 | 242.89 | 227.89 | 15.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,732.49 | 1,708.15 | 24.33 |
2130108 | 病虫害控制 | 149.11 | 142.11 | 7.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2130110 | 执法监管 | 512.26 | 462.26 | 50.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,371.49 | 232.47 | 1,139.03 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,711.99 | 302 | 商品和服务支出 | 1,252.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 795.21 | 30201 | 办公费 | 7.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.39 | 30202 | 印刷费 | 3.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 149.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.87 |
30106 | 伙食补助费 | 4.43 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 79.03 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0.87 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.64 | 30206 | 电费 | 11.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.11 | 30207 | 邮电费 | 1.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.41 | 30211 | 差旅费 | 8.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 70.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 224.83 | 30215 | 会议费 | 2.68 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 172.56 | 30217 | 公务招待费 | 1.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,189.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 46.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.11 | 30226 | 劳务费 | 3.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.91 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 3.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.43 | ||||||
人员经费合计 | 1,936.82 | 公用经费合计 | 1,253.35 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.23 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.73 | 11.32 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 3.66 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区农业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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