曾都区国土资源局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区国土资源局
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曾都区国土资源局2018年部门决算
公开说明（本级）
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
参加部门决算单位有：曾都区国土资源局本级、国土资源执法监察局、国土资源局何店国土资源所、国土资源局洛阳国土资源所、国土资源局万店国土资源所、国土资源局府河国土资源所。
三、 人员构成情况
人员编制8人（行政编制 6 人+工勤编制2人+事业编制0人），实有在职人数35人（行政编制6人+工勤编制1 人+事业编制28人），离退休人数17人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计792.68万元（上年收入总计997.43万元，同比减少204.75万元，同比减少 20.53 %）。其中财政拨款收入257.48万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计792.68万元（上年支出总计997.43万元，同比减少204.75万元，同比减少20.53 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）750.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）15.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）26.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出243.89万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资59.31万、津贴补贴53.44万、奖金及在职五项奖82.57万、伙食补助费6.66万、住房公积金26.61万、住房补贴0万、机关养老保险及医疗保险费15.29万、乡镇工作补贴0万）
2.商品和服务支出271.10万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.73万、印刷费6.3万、水电费2.19万、邮电费4.34万、物业管理费3.72万、公务用车运行维护费0万、差旅费4.08万、维修（护）费5.24万、会议费0.25万、购置费0万、公务接待费0.52万、培训费0.58万、劳务费28.43万、委托196.59万、工会经费2.48万、福利费4.71万,其他交通费0.16万,其他商品服务支出6.78万）
3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）
4.其他支出277.69万元。（主要是年末财政拨款结转和结余用于补充公用支出，其中：设备购置费7.97万元）
决算支出比去年减少的原因：2018年决算支出比2017年增加52.75万元，其中基本支出减少122.45万元，项目支出增加175.2万元。基本支出减少的主要原因是控制基本支出；项目支出增加的主要原因是国土资源规划及管理项目增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出514.99万元，其中：基本支出289.31万元，比去年增加140.01万元，项目支出225.68万元，比去年增加186.09万元。原因：基本支出增加主要是人员工资调整,项目支出增加是因为本年度增加了国土资源规划及管理项目。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况、“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数0次及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元,公务用车购置数0万元及保有量0台）；公务接待费支出决算 0.24万元,国内公务接待10批次、75人次。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.22万元，同比减少47.83%. 原因：严格控制三公经费支出。
与2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算对比增加0.00万元，其中：因公出国（境）费支出增加0万元，公务用车运行维护费支出增加0万元（其中公务用车运行维护费增加0万元，公车购置费增加0万元）,公务接待费支出增加 0万元。原因：严格按照预算执行支出三公经费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出45.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加34.85万元，增加329.71%。主要原因是：文明单位创建、档案达标机关运行经费增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门2018年度政府采购支出总额142.72万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、 关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有 1601 平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金128万元。占一般公共预算项目支出总额的56.72%,从评价情况来看,绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看，经评价组综合评价,本局2018年度整体支出绩效评为“良”，评价结果类型为“B+”,主要绩效是1、耕地保护成效明显，全区耕地保有量稳定在40559公顷，基本农田保护面积稳定在29728公顷。2、土地供应保障有力，2018年申报建设项目用地16个批次，供应土地1204亩。3、土地整理强力实施，筛选符合条件的耕地后备资源6475亩进行土地整理立项并获批准。4、加强矿业管理，立案查处越层越界开采矿山6家，责令对矿山进行恢复治理。5、加强地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全，6、执法监察力度加大，增强群众依法用地意识。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。如洛阳镇同兴村境内S327省道公路滑坡应急治理工程勘查设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是时效指标，为下一步治理提供可靠依据，二是社会效益，保障了人民生命财产安全。
对所有绩效自评项目发现的问题及原因：预算执行率为76.19%，主要是因为项目虽然当年完成了，但有待验收后按合同约定才能支付尾款。
2018年度区国土局项目绩效自评表 | |||||
填报日期： | 总分：91 | ||||
项目名称 | 2018年项目 | ||||
主管部门 | 随州市国土资源局 | 项目实施单位 | 曾都区国土资源局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省专项 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 √ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 | |
年度财政 | 168 | 128 | 76.19% | 15 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 产出数量(10分) | 目标完成 | 168 | 128 | 8 |
产出质量(10分) | 质量达标 | 按质完成目标 | 验收通过 | 10 | |
产出时效(10分) | 目标完成及时性 | 合同约定 | 按时完成 | 10 | |
产出成本(10分) | 目标成本控制 | 168 | 128 | 8 | |
效益指标 | 经济效益(10分) | 农民增产、增收 | 100% | 100% | 10 |
社会效益(10分) | 节约集约用地 | 100% | 100% | 10 | |
可持续影响效益(10分) | 人民生态意识加强 | 100% | 100% | 10 | |
服务对象满意度效益(10分) | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |
备注： | |||||
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计128万元，购买的服务内容主要有：洛阳境内S327滑坡应急项目资金25万元、府河河道坍塌治理项目资金15万元、国土资源规划与管理项目资金68万元、信息化资金20万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（ 201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（ 30104类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）行政运行（ 2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（ 2010602 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：财政拨款收支决算总体情况表
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 257.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 514.99 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 257.48 | 本年支出合计 | 54 | 514.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 535.20 | 年末结转和结余 | 56 | 277.69 |
| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 792.68 | 总计 | 58 | 792.68 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 257.48 | 257.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 257.48 | 257.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 257.48 | 257.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 514.99 | 289.31 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 514.99 | 289.31 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 514.99 | 289.31 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 289.31 | 289.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 机关服务 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 188.46 | 0.00 | 188.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 257.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 514.99 | 514.99 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 257.48 | 本年支出合计 | 53 | 514.99 | 514.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 535.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 277.69 | 277.69 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 535.20 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 792.68 | 总计 | 58 | 792.68 | 792.68 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 514.99 | 289.31 | 225.68 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 514.99 | 289.31 | 225.68 |
22001 | 国土资源事务 | 514.99 | 289.31 | 225.68 |
2200101 | 行政运行 | 289.31 | 289.31 | 0.00 |
2200103 | 机关服务 | 9.22 | 0.00 | 9.22 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 188.46 | 0.00 | 188.46 |
2200111 | 地质灾害防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 243.89 | 302 | 商品和服务支出 | 45.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.31 | 30201 | 办公费 | 3.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.44 | 30202 | 印刷费 | 4.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.29 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.78 |
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人员经费合计 | 243.89 | 公用经费合计 | 45.42 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区国土资源局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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曾都区国土资源局2018年部门决算（汇总）
公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。参加预决算单位有：曾都区国土资源局机关、国土资源执法监察局、国土资源局何店国土资源所、国土资源局洛阳国土资源所、国土资源局万店国土资源所、国土资源局府河国土资源所。
三、人员构成情况
人员编制70 人（行政编制 6 人+工勤编制2人+事业编制62人）
实有在职人数65人（行政编制6人+工勤编制1 人+事业编制58人）
离退休人数30人
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
2018年收入总计1298.29万元（上年收入总计1913.85万元，同比减少615.56万元，同比减少32.16%）。其中财政拨款收入440.15万元，为区本级财政当年拨付的资金。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共决算支出703.46万元，其中：基本支出467.13万元，比去年增加94.1万元，项目支出236.33万元，比去年增加184.75万元。原因：工资调整,人员经费增加,新增项目,项目支出增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明、“三公”经费增减变化（与预算对比）及原因说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数0次及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置0辆，保有量5辆）；公务接待费支出决算 1.20万元,国内公务接待24批次、人数161人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.6万元，同比减少68.5%，其中:公务用车运行维护费减少2.15万元,严格控制“三公经费”支出，公务接待费减少0.46万元,原因是控制公务接待费支出，公务接待费减少。
与2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算对比减少0.04万元，其中：因公出国（境）费支出增加0万元，公务用车运行维护费支出增加0万元（其中公务用车运行维护费增加0万元，公车购置费增加0万元）；公务接待费支出减少 0.04万元。公务接待费的减少主要是控制支出，减少不必要的接待。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出45.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加34.85万元，增加329.71%。主要原因是：文明单位创建、档案达标机关运行经费增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门2018年度政府采购支出总额174.72万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购服务支出160万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积共有 5953 平方米；共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是平台用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金128万元。占一般公共预算项目支出总额的56.72%,从评价情况来看,绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看，经评价组综合评价,本局2018年度整体支出绩效评为“良”，评价结果类型为“B+”,主要绩效是1、耕地保护成效明显，全区耕地保有量稳定在40559公顷，基本农田保护面积稳定在29728公顷。2、土地供应保障有力，2018年申报建设项目用地16个批次，供应土地1204亩。3、土地整理强力实施，筛选符合条件的耕地后备资源6475亩进行土地整理立项并获批准。4、加强矿业管理，立案查处越层越界开采矿山6家，责令对矿山进行恢复治理。5、加强地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全，6、执法监察力度加大，增强群众依法用地意识。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。如洛阳镇同兴村境内S327省道公路滑坡应急治理工程勘查设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是时效指标，为下一步治理提供可靠依据，二是社会效益，保障了人民生命财产安全。
对所有绩效自评项目发现的问题及原因：预算执行率为76.19%，主要是因为项目虽然当年完成了，但有待验收后按合同约定才能支付尾款。
2018年度区国土局项目绩效自评表 | |||||
填报日期： | 总分：91 | ||||
项目名称 | 2018年项目 | ||||
主管部门 | 随州市国土资源局 | 项目实施单位 | 曾都区国土资源局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省专项 3、中央转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 √ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 | |
年度财政 | 168 | 128 | 76.19% | 15 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 产出数量(10分) | 目标完成 | 168 | 128 | 8 |
产出质量(10分) | 质量达标 | 按质完成目标 | 验收通过 | 10 | |
产出时效(10分) | 目标完成及时性 | 合同约定 | 按时完成 | 10 | |
产出成本(10分) | 目标成本控制 | 168 | 128 | 8 | |
效益指标 | 经济效益(10分) | 农民增产、增收 | 100% | 100% | 10 |
社会效益(10分) | 节约集约用地 | 100% | 100% | 10 | |
可持续影响效益(10分) | 人民生态意识加强 | 100% | 100% | 10 | |
服务对象满意度效益(10分) | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |
备注： | |||||
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计128万元，购买的服务内容主要有：洛阳境内S327滑坡应急项目资金25万元、府河河道坍塌治理项目资金15万元、国土资源规划与管理项目资金68万元、信息化资金20万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表（见附件）
表1：财政拨款收支决算总体情况表
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 440.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 111.14 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 4.20 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 1,001.09 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 555.49 | 本年支出合计 | 54 | 1,001.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 171.40 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 571.40 | 年末结转和结余 | 56 | 297.20 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 1,298.29 | 总计 | 58 | 1,298.29 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 555.49 | 440.15 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 555.49 | 440.15 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
22001 | 国土资源事务 | 555.49 | 440.15 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
2200101 | 行政运行 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 40.71 | 10.65 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 257.30 | 172.02 | 81.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,001.09 | 698.30 | 302.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,001.09 | 698.30 | 302.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 1,001.09 | 698.30 | 302.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 289.31 | 289.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 机关服务 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 188.46 | 0.00 | 188.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 77.11 | 0.00 | 77.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 409.99 | 409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 440.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 703.46 | 703.46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 440.15 | 本年支出合计 | 53 | 703.46 | 703.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 557.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 294.07 | 294.07 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 557.38 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 997.52 | 总计 | 58 | 997.52 | 997.52 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 703.46 | 467.13 | 236.33 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 703.46 | 467.13 | 236.33 |
22001 | 国土资源事务 | 703.46 | 467.13 | 236.33 |
2200101 | 行政运行 | 289.31 | 289.31 | 0.00 |
2200103 | 机关服务 | 9.22 | 0.00 | 9.22 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 188.46 | 0.00 | 188.46 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.65 | 0.00 | 10.65 |
2200111 | 地质灾害防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
2200150 | 事业运行 | 177.82 | 177.82 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 401.31 | 302 | 商品和服务支出 | 60.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 111.83 | 30201 | 办公费 | 6.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.79 | 30202 | 印刷费 | 5.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 93.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.29 | 30206 | 电费 | 2.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 41.87 | 30211 | 差旅费 | 4.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.27 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.78 | 30217 | 公务招待费 | 0.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.78 |
|
|
|
人员经费合计 | 406.58 | 公用经费合计 | 60.54 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
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| |
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