曾都区公共检验检测中心2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区公共检验检测中心
- 审核人：张艳艳
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曾都区公共检验检测中心决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分： 基本情况
一 部门基本职能
（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。
（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。
（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。
（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。
（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，无下属预算单位。
三、人员构成情况
人员编制11人（事业编制11人）
实有在职人数7人（行政编制1人+事业编制6人）
离退休0人
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计195.48万元（上年收入总计106.05万元，同比增加89.43万元，同比增加45.7%）。其中财政拨款收入153.69万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计129.71万元（上年支出总计64.27万元，同比增加65.44万元，同比增加50.4%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）112.22万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）9.78万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）5.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出67.82万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资12.25万、津贴补贴3.17万、奖金4.41万、伙食补助费0.75万元、绩效工资5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、住房公积金11.04万）
2.商品和服务支出10.53万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.38万、印刷费0.03万元、差旅费1.45万元、租赁费0.05万元、工会经费0.88万元、税金及附加费用0.64万元、其他商品和服务支出0.11万元）
3.对个人和家庭的补助支出0万元
4.其他支出0万元。
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加65.44万元，其中基本支出增加53.15万元，项目支出增加16.98万元。基本支出增加的主要原因是2017年共新增四名在编人员；项目支出增加的主要原是2018年抽检批次较2017年增加175个批次。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出129.71万元，其中：基本支出78.35万元，比去年增加53.15万元，项目支出51.36万元，比去年增加16.98万元。原因：2018年抽检批次较2017年增加175个批次。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数为0组，人数为0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0辆，保有量为0辆）；公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次为0批次、人数0人次。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.12万元，原因：2018年严格遵守规定，控制经费，无车辆购置需求，无因公出境需要，也未有公务招待需要。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出10.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加8.79万元，增长83.5%。主要原因是：2017年共新增四名在编人员。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额41.128万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.128万元。授予中小企业合同金额41.128万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有217.68平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金41.128万元，占一般公共预算项目支出总额的80.08%。从评价情况来看，本单位预算绩效评价情况良好。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。
附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）
2018年公共检验检测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为41.128万元，完成预算的68.5%。主要产出和效果：一是完成了曾都区食品监督抽检，相较于上年度增加了抽检批次；二是完成了曾都区农产品监督抽检。发现的问题及原因：一是项目经费支出比例不高；二是项目经费支出范围不广。下一步改进措施：一是扩大食品抽检的种类和地理范围，增大样品的地域代表性；二是项目资金结转下一年备用。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 41.128万元，购买的服务内容主要有：41.128万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（208类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）事业运行（2011750项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2011702项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 153.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 112.22 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.78 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 5.09 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 153.69 | 本年支出合计 | 54 | 129.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 41.78 | 年末结转和结余 | 56 | 65.76 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 195.48 | 总计 | 58 | 195.48 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 153.69 | 153.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 129.33 | 129.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 129.33 | 129.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011750 | 事业运行 | 69.33 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 129.71 | 78.35 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 112.22 | 60.86 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 112.22 | 60.86 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011702 | 一般行政管理事务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011750 | 事业运行 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 51.36 | 0.00 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 153.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 112.22 | 112.22 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 153.69 | 本年支出合计 | 53 | 129.71 | 129.71 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 41.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 65.76 | 65.76 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 41.78 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 195.48 | 总计 | 58 | 195.48 | 195.48 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 129.71 | 78.35 | 51.36 | |
201 | 一般公共服务支出 | 112.22 | 60.86 | 51.36 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 112.22 | 60.86 | 51.36 |
2011702 | 一般行政管理事务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
2011750 | 事业运行 | 49.46 | 49.46 | 0.00 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 51.36 | 0.00 | 51.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 67.82 | 302 | 商品和服务支出 | 10.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.25 | 30201 | 办公费 | 7.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.17 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.02 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.64 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | ||||||
人员经费合计 | 67.82 | 公用经费合计 | 10.53 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.28 |
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| 0.28 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：随州市曾都区公共检验检测中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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| 2018年度曾都区公共检验检测中心项目绩效自评表 | |||||
| 填报日期： | 2019.6.24 | 总分：93.71 | |||
| 项目名称 | 公共检验检测中心专项经费 | ||||
| 主管部门 | 曾都区公共检验检测中心 | 项目实施单位 | 曾都区公共检验检测中心 | ||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ | ||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | ||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
| 预算执行情况 （万元） （20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| 年度财政 资金总额 | 60 | 41.128 | 68.55% | 13.71 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 产出质量 | 10 | 10 | 10 | |
| 产出数量 | 10 | 10 | 10 | ||
| 产出时效 | 10 | 10 | 10 | ||
| 产出成本 | 10 | 10 | 10 | ||
| 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 20 | 20 | |
| 可持续效益 | 20 | 20 | 20 | ||
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||
| 2018年度曾都区公共检验检测中心绩效自评表 | |||||
| 填报日期： | 2019.6.24 | 总分：93.27 | |||
| 单位名称 | 曾都区公共检验检测中心 | ||||
| 基本支出总额 | 78.353083 | 项目支出总额 | 51.360478 | ||
| 预算执行情况 （万元） （20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率（A/B） | 得分 （20分*执行率） | |
| 部门整体支出总额 | 195.477865 | 129.713561 | 66.36% | 13.27 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A） | 实际完成值(B) | 得分 |
| 目标1(40分）：基本支出产出和效益达到绩效目标 | |||||
| 产出指标 | 20分 | 100% | 20 | ||
| 效益指标 | 20分 | 100% | 20 | ||
| 目标2(40分）：项目支出产出和效益达到绩效目标 | |||||
| 产出指标 | 20分 | 100% | 20 | ||
| 效益指标 | 20分 | 100% | 20 | ||
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | ||
| 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||
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