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曾都区农经管理局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区农经管理局
审核人：张艳艳
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曾都区农经管理局2017年度决算公开
部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
宣传贯彻党在农村的各项经济政策；履行全区农民负担监督管理、农村土地承包合同管理、农村财务管理与审计职能；指导农民专业合作经济组织发展。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区农经管理局内设科室（办）：办公室、农民负担监督管理科、农村集体财务管理科（农民专业合作经济组织指导办公室）、农村土地承包管理科（农村土地承包仲裁办公室）
下设二级单位：曾都区农经审计站、曾都区农经干校
三、人员构成情况
人员编制6人（行政编制6人）
实有在职人数6人（行政编制6人）
离退休人数4人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费
情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计990.62万元（上年收入总计512.87万元，同比增加477.75万元，同比增加93.15%）。其中财政拨款收入990.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计558.10万元（上年支出总计232.18万元，同比增加325.92万元，同比增加140.37%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）54.99万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）8.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）1.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出54.99万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资22.01万、津贴补贴19.30万、奖金0.2万、其他社会保障缴费13.17、伙食补助费0.21万）
2.商品和服务支出7.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.67万、印刷费0.46万、水电费0.47万、差旅费0.11万、维修（护）费0.60万、租赁费0.48万、公务接待费0.82万、工会经费0.27万、其他交通费用1万、其他商品和服务支出1.14万）
3.对个人和家庭的补助支出9.56万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费7.77万元、抚恤金0.64万、住房公积金1.13万元、其他对个人和家庭的补助0.02万等）
4.其他支出无。
决算支出比去年增加(减少)的原因：2017年决算支出比2016年增加325.93万元，其中基本支出减少0.77万元，项目支出增加326.69万元。基本支出减少的主要原因是公务接待等费用减少；项目支出增加的主要原因是农村土地确权颁证工作全面开展。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出558.10万元，其中：基本支出71.57万元，比去年减少0.77万元，项目支出486.53万元，比去年增加326.69万元。原因：农村土地确权颁证工作全面开展。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.96万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量无）；公务接待费支出决算10.96万元,国内公务接待的批次156批次、人数1442人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加4.66万元，同比增长73.97%。原因：农村土地确权颁证工作全面开展，下乡次数增多，年底迎接省、市和其他县市区的检查和学习次数增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出71.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.77万元，降低1.08%。主要原因是：公用经费支出中公务接待费减少。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有910平方米；公务用车购置数及保有量0辆；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的29.17%。从评价情况来看，各项收入都应收尽收，均纳入财政专户，无私设外账和“小金库”现象；所有资金支出均严格履行了审批手续，填列费用报销单等单据，并由相关的经办人员和财务科领导和局机关分管领导签字审批后再拨付使用，经检查不存在挤占、挪用行为；所有资金支出均严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围、提高开支标准和滥用资金的现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
农村土地确权登记颁证项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为60.90万元，完成预算的43.50%。
主要产出和效果：一是我区土地确权工作已经基本完成，颁证率达到98%以上，土地确权工作成果已通过第三方检查验收；二是2016年度粮食补贴和2017年度地力保护补贴均使用确权面积，确权数据已得到有效利用。
发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全，各预算单位绩效评价工作开不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是绩效评价指标体系还不完善。评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。
附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
农村土地确权登记颁证项目绩效自评综述：区委、区政府高度重视此项工作，组建工作专班、制定工作方案和开展宣传培训。经过近三年的时间和艰辛努力的工作，我区农村土地确权登记颁证任务已全面完成，工作取得了显著的成效，达到了预期的工作目标。完成了项目资金1487.78万元的监管，实现完成了年内总目标，完成了全区数据库的建立，完成了土地确权颁证工作，实现绩效工作指标，高标准完成了数据库数据，颁发权证的农户比例达到98%以上，颁证成果检查验收完成，高质量地完成了数量指标、质量指标和时效指标。各项指标的执行率均达到了100%。。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　?
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	990.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	558.10
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	990.62	本年支出合计	52	558.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	433.30	年末结转和结余	54	865.82
	27			55
总计	28	1,423.92	总计	56	1,423.92

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.62	990.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	990.62	990.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.10	71.57	486.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	558.10	71.57	486.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	486.53	0.00	486.53	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	990.62	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	558.10	558.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	990.62	本年支出合计	54	558.10	558.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	433.30	年末财政拨款结转和结余	56	865.82	865.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	433.30		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,423.92	总计	60	1,423.92	1,423.92	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.99	302	商品和服务支出	7.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.56	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.77	30213	维修 ( 护 ) 费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.64	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.13	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
人员经费合计		64.55	公用经费合计					7.02

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区农经管理局			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区农经管理局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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