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曾都区人民政府办公室2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区人民政府办公室
审核人：张艳艳
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部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况

一、部门主要职能
1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、统筹安排区政府领导同志的公务活动。
3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文。
4、研究、审核区政府各部门和各镇、办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5、根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、督促检查区政府各部门和镇、办事处、管委会对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案工作。
9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇、办事处、管委会向区政府反映的重要问题。
10、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
12、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志和办公室机关服务。
13、负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。
14、围绕区政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
15、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
16、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织实施全区人民防空工程的建设与管理，承担组织全区人民防空信息化平台建设的责任。
17、会同有关部门开展全区人民防空宣传教育，承担全区人民防空经费和资产管理责任。

18、配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展。
19、贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟订全区扶贫开发和老区建设配套措施，并负责组织实施和监督检查。承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会的日常工作，联系区老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
20、为重点企业提供“直通车”服务。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区人民政府办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、发展研究中心、区委区政府接待办公室、法律顾问室。曾都区人民政府办公室内设10个机构，包括秘书科、应急办、机要文书科、信息科、综合经济科、工业科、农业科、科教文卫科、建设科、政务督查室；挂牌机构2个，包括金融办、扶贫办；挂靠机构2个，包括政府研究室、防空办；单设机构1个，包括法制办；管理机构3个，包括发展研究中心、接待办、法律顾问室。
三、人员构成情况
区政府办机构人员编制数总计41个，其中行政编21个，政府办机关18个，法制办2个，扶贫办1个；事业编11个，发展研究中心3个、区委区政府接待办公室3个、法律顾问室5个；工勤编9个。实有人员39人，其中在职31人，退休8人。

第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计766.48万元（上年收入总计734.8万元，同比增加31.68万元，同比增加4 %）。其中财政拨款收入764.71万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计729.37万元（上年支出总计708.78万元，同比增加20.59万元，同比增加3 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）607.13万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）122.24万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出446.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资112.2万、津贴补贴254.58万、奖金7.33万、机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元、其他社会保障缴费33.36元、伙食补助费16.67万元）
2.商品和服务支出133.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费9万、印刷费20.25万元、水电费9.08万、邮电费1.48万、公务用车运行维护费30.03万、差旅费27.5万、维修（护）费0.7万、租赁费0.97万元、会议费0.52万、公务接待费3万、培训费0.07万、劳务费5.07万、委托业务费2.51万、其他交通费2.26万、其他商品和服务支出20.59万等）
3.对个人和家庭的补助支出122.24万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费50.61万元、抚恤金13.57万元、生活补助0.36万元、医疗费0.7万元、住房公积金56.15万元等）
4.其他支出5.95元。（主要是办公设备购置费，其中：设备购置费5.95万元等）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2017年增加20.59万元，增加的主要原因是工资调标，人员工资支出增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出728.47万元，其中：基本支出707.91万元，项目支出20.55万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算42.48万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元（2017年度区政府办没有因公出国（境）团组数及人数）；公务用车购置及运行费支出决算37.64万元（其中公务用车运行维护费37.64万元，公车购置费0元,公务用车保有量7辆）；公务接待费支出决算 4.84万元,国内公务接待43批次、485人次。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加2.66万元，同比增长7%. 原因：为各项政务工作全面展开，精准扶贫、招商引资工作力度空前，各级调研督导活动频繁。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出138.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加52.6万元，增长60%。主要原因是：各项工作力度加大。
二、关于政府采购支出说明
无政府采购情况
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
无预算绩效情况
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区人民政府办公室		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	764.71	一、一般公共服务支出	29	607.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1.77	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	122.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	766.48	本年支出合计	52	729.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	26.02	年末结转和结余	54	63.13
	27			55
总计	28	792.50	总计	56	792.50

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区人民政府办公室		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.24	642.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.24	642.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2010301	行政运行	644.24	642.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区人民政府办公室		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.13	586.58	20.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.13	586.58	20.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.58	586.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区人民政府办公室		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	764.71	一、一般公共服务支出	31	606.22	606.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	122.24	122.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	764.71	本年支出合计	54	728.47	728.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	23.18	年末财政拨款结转和结余	56	59.42	59.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	23.18		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	787.89	总计	60	787.89	787.89	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区人民政府办公室		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446.69	302	商品和服务支出	133.03	310	其他资本性支出	5.95
30101	基本工资	112.20	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	254.58	30202	印刷费	20.25	31002	办公设备购置	5.95
30103	奖金	7.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	16.67	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.24	30211	差旅费	27.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.61	30213	维修 ( 护 ) 费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.57	30215	会议费	0.52	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.70	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	56.15	30227	委托业务费	2.51	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.59
人员经费合计		568.94	公用经费合计					138.98

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区人民政府办公室			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48	0.00	37.64	0.00	37.64	4.84

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区人民政府办公室
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
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