曾都区商务局2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-17 00:00
  • 信息来源:曾都区商务局
  • 审核人:张艳艳
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部门决算公开说明
 
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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。
 (二)研究提出并指导全区流通体制改革,负责执行商品市场管理的政策,协调指导商品市场发展;制订和实施商品市场建设规划;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式;促进全区现代商品市场体系的建立和完善。
 (三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关地方性法规,制定相关实施细则,监测分析市场运行和商品供求状况。
 (四)指导全区各类企业的进出口工作;负责核准外商投资企业的设立和转报工作;指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况;综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
(五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施,指导、协调管理全区服务贸易工作。
(六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施,协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。
(七)负责全区生猪屠宰管理和酒类流通管理工作。
(八)指导归口管理单位的企业改革、安全稳定工作。
(九)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。
(十)承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区商务局设4个内设机构:办公室,对外贸易科(区政府机电产品进出口办公室),内贸发展科(市场体系建设科),外资外经科。
三、人员构成情况
人员编制7人(行政编制7人+工勤编制0人+事业编制0人)
实有在职人数7人(行政编制7人+工勤编制0人+事业编制0人)
离退休人数  17人
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计768.96万元(上年收入总计469.79万元,同比增加299.17万元,同比增加63.68%)。其中财政拨款收入722.96万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计627.19万元(上年支出总计509.75万元,同比增加117.44万元,同比增加23.04%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)627.19万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出108.83万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资61.05万、津贴补贴21.50万、奖金24.99万、伙食补助1.29万)
2.商品和服务支出7.08万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.62万、差旅费1.76万、维修(护)费0.04万、会议费0.12万、公务接待费1.43万、其他商品与服务支出2.13万)
3.对个人和家庭的补助支出71.82万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费66.86万元、住房公积金2万元、救济费2万等)
4.其他支出0元。
决算支出比去年增加的原因:2017年决算支出比2016年增加117.44万元,其中基本支出增加50.66万元,项目支出增加66.78万元。基本支出增加的主要原因是:新增一名军转干部;项目支出增加的主要原因是:外贸出口奖励资金同比上年增加61.3万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出581.19万元,其中:基本支出187.73万元,比去年增加4.66万元,项目支出393.46万元,比去年增加66.78万元。原因:外贸出口奖励资金同比上年增加61.3万元
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算30.89万元,其中:因公出国(境)费支出决算28.88万元,因公出国1组5人;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数0及保有量0);公务接待费支出决算2.01万元,国内公务接待的35次、296人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加24.93万元.原因:区领导牵头带领我区龙头企业,赴肯尼亚、埃及、阿联酋等国家经贸洽谈,促进我区外贸出口及招商引资项目落成。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2017年度机关运行经费支出627.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加50.66万元,增长9.94%。主要原因是:我单位新招录人员一名,未在年初预算,故费比2016年机关运行经费支出增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有300平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金393.46万元,占一般公共预算项目支出总额的67.7%。从评价情况来看,均圆满完成了各个项目的预定目标,达到了预期效果,促进企业外贸出口的积极性。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我系统立足本职工作,较好完成了各项工作。具体完成情况如下:2017年区商务局超额完成了区委区政府下达的各项经济指标。外贸出口累计完成27104万美元,上年同期22403万美元,同比增幅21%;社会消费品零售总额累计165.13亿元,同比增幅11.8%。从增长速度上看,2017年出口5000万美元以上的企业2家,出口2000万美元以上的企业2家,出口1000万美元以上的企业4家,全区外贸出口保持较好增长态势,我区出口在全市增幅6.1%的情况下,保持了较高增速,同比增长20.9%,超目标任务11.5%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果

五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表 
 
 

收入支出决算总表

公开 01

部门:曾都区商务局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

722.96

一、一般公共服务支出

29

627.19

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

46.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

768.96

本年支出合计

52

627.19

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

21.18

    年末结转和结余

54

162.94

 

27

 

 

55

 

总计

28

790.14

总计

56

790.14



 
 

收入决算表

公开 02

部门:曾都区商务局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

768.95

722.95

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

20113

商贸事务

768.95

722.95

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

2011301

  行政运行

239.90

193.90

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

2011302

  一般行政管理事务

529.05

529.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

支出决算表

公开 03

部门:曾都区商务局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

627.19

233.73

393.46

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

627.19

233.73

393.46

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

233.73

233.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

393.46

0.00

393.46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门:曾都区商务局

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

722.96

一、一般公共服务支出

31

581.19

581.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

722.96

本年支出合计

54

581.19

581.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

21.18

年末财政拨款结转和结余

56

162.94

162.94

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

21.18

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

744.14

总计

60

744.14

744.14

0.00



 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门:曾都区商务局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

108.83

302

商品和服务支出

7.08

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

61.05

30201

  办公费

0.99

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

21.50

30202

  印刷费

0.63

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

24.99

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.29

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

71.82

30211

  差旅费

1.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

66.86

30213

  维修 ( )

0.04

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.12

31020

  产权参股

0.00

30305

   生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

2.00

30217

  公务接待费

1.43

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.96

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.13

 

 

 

人员经费合计

180.65

公用经费合计

7.08



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门:曾都区商务局

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.89

28.88

0.00

0.00

0.00

2.01



 
 

<TABLE IDX=7>
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:曾都区商务局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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