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曾都区司法局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区司法局
审核人：张艳艳
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曾都区司法局2017年部门决算说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区司法局2017年度部门决算信息公开如下：
    一、部门概况
（一）主要职能
（一）制订全区司法行政工作规则，编制司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施。
（二）制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各地、各部门和各行业的依法治理工作。
（三）指导全区的法学教育工作，负责本系统执法人员和法律工作者的专业培训工作。
（四）指导全区人民调解员和司法所工作，指导、管理镇（办事处、管委会）法律服务工作，管理社会法律服务机构。
（五）管理律师机构，指导和监督全区律师和企业法律顾问工作。
（六）指导、管理和监督全区公证机构的业务工作。
（七）参与社会治安综合治理工作，负责全区刑满释放、解教人员的安置帮教工作。
（八）办理非监禁刑的审前社会调查工作、减刑假释裁定的社会调查工作，组织和实施社区矫正工作。
（九）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
（十）管理、指导法律援助工作。
（十一）指导面向社会服务的司法鉴定工作。
（十二）实施内部联动，沟通外部信息，解答法律咨询，提供法律服务。
（十三）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位组成
   区司法局有7个内设科、室、处、所及下设10个司法所(属司法局派出机构)，内设科室分别为：办公室、法制宣传科、基层工作指导科、律师公证管理科、刑释解教帮教安置办公室、社区矫正工作管理局、政治处。
三、人员构成情况
人员编制23人（行政编制22人，工勤编制1人）。实有在职人数25人（行政编制21人，工勤编制1人，人事代理编制3人），离退休人数17人。
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计469.8万元（上年收入总计419.6万元，同比增加50.2万元，同比增加12%）。其中财政拨款收入469.8万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计490.3万元（上年支出总计486.47万元，同比增加3.83万元，同比增加0.7%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.公共安全支出类365.35万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）104.45万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出270.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资76.51万、津贴补贴72.37万、奖金及各项奖励53.67万。）
2.商品和服务支出44.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.57万、水电费1.2万、邮电费2.06万、物业管理费1.72万、公务用车运行维护费2.74万、差旅费5.6万、维修（护）费7.13万、会议费0.41万、公务接待费2.28万、工会经费5.1万）
3.对个人和家庭的补助支出104.45万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费66.49万元、离退休人员奖励金32万元等）
4.其他支出21.4元。（主要是其他资本性支出，其中：
设备购置费21.4万元等）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加3.83万元，其中基本支出减少46.17万元，项目支出增加50万元。基本支出减少的主要原因是人员经费支出减少。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出490.3万元，其中：基本支出440.3万元，比去年减少46.17万元，原因：人员经费支出减少；项目支出50万元，比去年增加50万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元（其中公务用车运行维护费2.74万元，公车购置费0元,公务用车1辆）；公务接待费支出决算2.28万元,国内公务接待的41批次、262人数。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.75万元，同比基本持平。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出365.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加46.85万元，增长15%。主要原因是：机关信息化建设等原因增加支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额71.4万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出50万元。授予中小企业合同金额71.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.4万元，占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有850平方米；公有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门预算资金及时到位，有力的保障了司法行政各项业务的开展及业务用房建设。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，司法局合理利用项目资金，开展普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解等专项工作，得到社会及当事人的好评，各项工作取得较好的成效。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区司法局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	469.80	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	385.88
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	469.80	本年支出合计	52	490.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	167.96	年末结转和结余	54	147.43
	27			55
总计	28	637.76	总计	56	637.76

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区司法局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.80	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区司法局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.33	440.33	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	385.88	335.88	50.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	385.88	335.88	50.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	385.88	335.88	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区司法局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	469.80	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	385.88	385.88	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.45	104.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	469.80	本年支出合计	54	490.33	490.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	167.96	年末财政拨款结转和结余	56	147.43	147.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	167.96		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	637.76	总计	60	637.76	637.76	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区司法局		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.12	302	商品和服务支出	44.35	310	其他资本性支出	21.40
30101	基本工资	76.51	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.37	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	2.98
30103	奖金	53.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.52
30104	其他社会保障缴费	8.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	17.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.20	30209	物业管理费	1.72	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.45	30211	差旅费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	66.49	30213	维修 ( 护 ) 费	7.13	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.28	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.10	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金 ( 离退人员五项奖）	32.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	4.12	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40
人员经费合计		374.57	公用经费合计					65.76

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区司法局		金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	5.02	0.00	0.00	0.00	2.74	2.28

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区司法局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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