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曾都区工商联2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区工商联
审核人：张艳艳
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曾都区工商联2016年
部门决算说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区工商联2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）区工商联主要职能
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。
（二）部门预算单位组成
区工商联机关行政编制1名，实有在职干部3名,区工商联只有一个职能科室即办公室，无二级单位
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
区工商联2016年收入决算为58.5万元，其中：财政拨款（补助）收入58.5元,年初结转结余1.93万元,年末结转结余0.76万元。
较上年同期（69.6万元）下降11.1万元，同期下降15.9%。主要是进一步贯彻执行中央八项规定，勤俭节约的原则，减少了机关运行经费的开支。
（二）2016年支出情况
区工商联2016年支出决算59.68万元。按支出功能分类：一般公共服务支出42.49万元，社会保障和就业支出17.19万元。按支出经济分类：基本支出57.52万元（其中：工资及福利支出37.11万元，商品服务支出2.7万元，对个人家庭的补助支出17.19万元，其他资本性支出0.5万元），项目支出2.15万元。
比上年同期（67.66万元）减少7.98万元，减少幅度11.79%，主要是进一步贯彻执行中央八项规定，勤俭节约的原则，减少了机关运行经费的支出。
三、“三公”支出情况
（一）2016年区工商联单位“三公”支出合计0.49万元。
其中1、因公出国（境）费0元；
2、2016年公务用车购置0元，公务用车运行维护费0.19万元（2016年4月公务车划转后区工商联再无公务用车）；
3、2016年发生公务接待费0.3万元，公务接待4批次，共60人；
（二）“三公经费”支出增减变动情况
与上年同期相比3.12万元，减少“三公经费”2.63万元，减少幅度84%，是严格执行中央八项规定、省六条禁令，减少不必要的开支原因所致。
四、机关运行经费情况
2016年机关运行经费3.21万元，其中：机关日常办公经费2.71万元，办公设备购置0.5万元。
五、政府采购执行情况
区工商联政府采购货物、服务类等均是严格按政府采购规定执行，坚持依法采购。
六、政府性基金预算支出情况：无
七、工商联本单位2016年度部门决算，财政批复并公开。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区工商联			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	58.50	一、一般公共服务支出	29	42.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	58.50	本年支出合计	52	59.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.93	年末结转和结余	54	0.76
	27			55
总计	28	60.43	总计	56	60.43

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区工商联		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区工商联							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.68	57.52	2.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.49	40.33	2.16	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	42.49	40.33	2.16	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区工商联			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58.50	一、一般公共服务支出	31	42.49	42.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.19	17.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	58.50	本年支出合计	54	59.68	59.68	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	1.93	年末财政拨款结转和结余	56	0.76	0.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1.93		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	60.43	总计	60	60.43	60.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区工商联			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37.12	302	商品和服务支出	2.71	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	7.74	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	7.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.19	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.94	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.59	30228	工会经费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36
人员经费合计		54.31	公用经费合计					3.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区工商联				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区工商联
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.49
0.00
0.19
0.00
0.19
0.30

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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