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曾都区总工会2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区总工会
审核人：张艳艳
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曾都区总工会2016年部门决算说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区总工会2016年度部门决算信息公开如下：
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。
（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。
（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。
（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。
四、人员情况
区总工会行政在编人员4人，借用人员2人,退休人员12人。
五、2016年部门决算情况
（1）2016年收入情况
曾都区总工会2016年收入决算为274.75万元，其中：财政拨款（补助）收入208.69万元，其他收入66.06万元。上年结转和结余91.34万元。
（2）2016年支出情况
2016年支出决算312.46万元。一般公共服务支出285.63万元，社会保障和就业支出26.84万元，年末结转和结余53.62万元。
六、决算收支增减变化情况说明
2016年决算收入274.75万元，其中财政拨款收入：208.69万元（含一般公共服务支出：247.91万元，社会保障和就业支出：26.84万元），其他收入：66.06万元（其他收入为非税收入及行政事业单位工会经费收入）。
因工会涉及到曾都区企业工会经费的返还，2016年返还企业金额较去年增加，导致年初结转和结余预决算存在差异。
七、机关运行经费执行情况说明
区总工会机关运行费用主要包含：人员经费、项目经费和返还企业的工会经费。人员经费均按照人社局的调资批复对人员工资进行测算和发放，其中：工资福利支出：75.05万元，对个人和家庭的补助：46.19万元，商品和服务支出：7.42万元，其他资本支出：13.53万元。项目经费含：行政事业单位工会经费：60万元、省部级困难劳模生活补助：1.5万元、困难职工帮扶款：5万元。项目经费严格按照文件要求执行，资金实行一对一，做到有依发放，有据可查。
八、政府采购执行情况说明
2016年度，区总工会购买了空调和台式计算机等物品，其中，购买办公设备：45298元，专用设备：18900元，大型修缮：71090元。所有资产均按照曾都区财政局采购流程，报送财政审批后与协议供货商议价后购买。
区总工会承接南郊红山头和黄畈两个驻点村，16年度根据区委相关文件要求，对驻点村的安防、扶贫以及村建给予了相应的资金支持。
九、政府性基金预算支出情况决算说明
区总工会无政府性基金的收入和支出。
十、“三公”经费增减变化原因说明
2016年度，曾都区“三公”经费使用情况：因公出国（处境）费用：0元，公务用车费用：0元（2015年度公车交由行管局统一管理），公务接待38次，接待人数：228人，招待费： 29815元。“三公”经费较15年度减少。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区总工会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	208.69	一、一般公共服务支出	29	285.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	66.06	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	274.75	本年支出合计	52	312.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	91.34	年末结转和结余	54	53.62
	27			55
总计	28	366.09	总计	56	366.09

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区总工会		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		274.75	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06
201	一般公共服务支出	247.91	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06
20129	群众团体事务	247.91	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06
2012901	行政运行	181.41	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06
2012902	一般行政管理事务	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区总工会		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.47	245.97	66.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.63	219.13	66.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	285.63	219.13	66.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区总工会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	208.69	一、一般公共服务支出	31	181.85	181.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.84	26.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	208.69	本年支出合计	54	208.69	208.69	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	208.69	总计	60	208.69	208.69	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区总工会			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.05	302	商品和服务支出	7.42	310	其他资本性支出	13.53
30101	基本工资	13.76	30201	办公费	4.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.73	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	4.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.89
30104	其他社会保障缴费	9.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.19	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	26.84	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.38	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.13	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	7.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.67	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		121.24	公用经费合计					20.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区总工会				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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