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曾都区招商局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区招商局
审核人：张艳艳
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区招商局（区外事侨务旅游局）2016年
部门决算说明

  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区招商局2016年度部门决算信息公开如下：
   一、部门概况
（一）主要职能
曾都区招商局（曾都区外事侨务旅游局）
    (1)拟定全区招商引资规划、年度计划及相关政策措施并按区政府的决定组织实施；对全区招商引资工作进行指导、检查、督促和考核；负责全区外来投资企业跟踪服务工作，协调矛盾纠纷，检查有关投资协议执行情况，组织开展外商投资企业联谊活动。
(2)对全区贯彻执行国家和省、市、区出台的有关招商引资的方针、政策、法规情况进行监督检查，营造良好的招商引资环境。
(3)负责接待外来投资者来访与咨询；负责重大招商活动及引资项目的组织工作；负责招商引资目标考核工作。
(4)贯彻执行关于外事、侨务、旅游和引智工作的方针政策、法规以及上级部门的有关指示和决定；制订本区外事、侨务、旅游、引智工作的规章制度和工作规划；负责处理和协调本区的重大外事工作、涉侨、旅游活动和港澳事务。
(5)承办区领导出访及邀请外国地方官员来访报批事宜；协助办理各类因公临时出国人员的有关手续。
(6)负责接待来本区访问的外宾和港澳地区来本区访问的重要客人；统筹安排区领导的外事活动和接待活动。
(7)指导和管理本区与外国友好城市的交往活动；指导本区民间对外交往；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。
(8)负责开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作；会同有关部门做好对华侨、港澳同胞、外籍华人的接待服务和引进资金、技术、人才工作，为我区经济建设服务；负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；主管全区华侨捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫等工作。
(9)负责对本区外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。
(10)负责编制全区旅游发展规划和年度计划并组织实施；组织和指导重要旅游商品的开发及资源的保护利用工作。指导和协调重点旅游景区的规划及开发建设工作。
(11)贯彻执行国家有关旅游业的法规和方针政策，拟定加快地方旅游业发展的规定和措施，指导全区的旅游工作。
(12)督导、检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者的合法权益。指导全区旅游教育和培训工作，指导实施全区旅游从业人员的职业资格考核认证；负责组织旅游饭店星级评定工作。拟定各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和各种旅游项目的服务标准并监督实施。
(13)承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位组成
区招商局（区外事侨务旅游局）设4个职能科（室）：
（1）办公室
协助局领导处理机关日常工作；负责综合性调研工作；负责起草综合性文件材料；负责机关机要、文秘、档案、保密工作；负责机关及下属单位的组织人事工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作。
（2）招商引资科
负责对外招商工作。研究拟定全区年度招商引资工作方案并组织实施；采取多种形式与外界保持经常性联系，积极开拓招商引资新渠道；收集、整理和发布招商引资信息，建立招商项目库和海内外客户档案；参与招商引资项目洽谈，协调项目审批过程中的有关事项；搞好招商引资统计工作；编发《招商引资简讯》。
（3）外事侨务科（引智科）
负责国家有关涉外工作和侨务工作的方针、政策和法规的贯彻落实工作；审理本区重要涉外报道和涉外稿件；承办本区各类人员因公出国（境）和邀请外国人来曾都区的审核及报批事宜；负责友好交往工作；负责侨务政策的落实、侨务扶贫和侨务信访工作；承担侨联等社团的组织工作。
归口管理本区聘请外国经济技术、文教专家；拟定本区引进外国智力的中长期规划和年度计划并组织实施；为外商来本区投资牵线搭桥；协助有关部门为本区大型对外经贸、科技、金融活动服务；归口管理机关以及企事业单位人员因公出国及赴港澳台地区培训、研修工作。
（4）旅游管理科
负责国家及省、市、区有关旅游业的方针、政策和法律法规的贯彻执行工作、负责旅游从业人员的资格考核认证工作；监督检查全区旅游市场秩序和服务质量，接待并处理旅游者的投诉工作。
下设二级单位：无
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
区招商局（区外事侨务旅游局）单位2016年收入决算为1305740.00元，其中：财政拨款（补助）收入1305740.00元。比上年收入（153.81万元）增加了23.24万元，主要是正常晋档晋级人员支出。
   （二）2016年支出情况
   区招商局（区外事侨务旅游局）2016年支出决算1663024.85元。按支出经济分类：基本支出925331.65元，项目支出737693.20元。按支出功能分类：一般公共服务支出1343679.92元，社会保障和就业支出319344.93元。比上年同期（147.07万元）上升19.233万元，上升幅度13%，主要是正常晋档晋级人员支出增加。
   三、“三公”支出情况
  （一）2016年区招商（外事侨务旅游）局单位“三公”支出合计14336.00元，其中：
    1、因公出国（境）费0元；
2、2016年公务用车购置0元，公务用车运行维护费4294.00元（2016年4月公务车车改后单位再无公务用车,公务用车购置数0辆，保有量0辆）；
    3、2016年发生公务接待费10042.00元；公务接待26批次，共312人次。
相比去年同期3.3万元，减少“三公支出”1.87万元，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、机关运行经费执行情况
2016年机关运行经费10.27万元，其中日常办公经费经费7.91万元，设备购置费2.36万元。
四、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
六、政府性基金预算支出情况：无
七、本单位2016年部门决算，财政已批复并公开。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区招商局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	130.57	一、一般公共服务支出	29	134.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	130.57	本年支出合计	52	166.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	56.20	年末结转和结余	54	20.47
	27			55
总计	28	186.77	总计	56	186.77

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区招商局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.30	92.53	73.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.37	60.60	73.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.37	60.60	73.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区招商局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	130.57	一、一般公共服务支出	31	134.37	134.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.93	31.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	130.57	本年支出合计	54	166.30	166.30	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	56.20	年末财政拨款结转和结余	56	20.47	20.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	56.20		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	186.77	总计	60	186.77	186.77	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区招商局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.32	302	商品和服务支出	7.91	310	其他资本性支出	2.36
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.73	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	2.36
30103	奖金	11.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.93	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.04	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.90	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.30	30228	工会经费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
人员经费合计		82.26	公用经费合计					10.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区招商局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区招商局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
1.43
0.00
0.43
0.00
0.43
1.00

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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