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曾都区畜牧兽医特产局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区畜牧兽医特产局
审核人：张艳艳
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曾都区畜牧兽医特产局2016年财政决算
  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区畜牧兽医特产局2016年度部门决算信息公开如下：
一、主要职责及机构设置
　1、工作职责：
（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧兽医、特产业的方针政策和法律、法规；拟订全区畜牧兽医、特产业发展计划方案，并组织实施；开展畜牧兽医科学技术知识的宣传教育和畜牧兽医信息服务；负责全区的畜牧业监督管理工作；指导畜牧业生产经营者改善畜禽繁育、饲养、运输的条件和环境，引导畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。
（二）负责畜禽遗传资源保护和种畜禽生产经营管理，开展畜禽品种改良工作。
（三）负责对畜禽饲养环境、种畜禽质量，饲料和兽药等投入品的使用以及畜禽交易与运输的监督管理；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督检查工作；负责兽医、药政及饲料生产经营的管理和监督执法工作。
（四）主管全区的动物防疫工作，制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。
（五）负责特产科技推广和生产服务工作，开展水果、茶叶、桑树、烟叶、蚕等特产种子、种苗的检疫、检验工作和对其生产经营进行监督管理。
（六）负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。
（七）负责提出畜牧兽医特产行业投资计划建议、项目建设方案。组织项目实施，监督检查畜牧兽医特产项目经费和专项经费的落实与使用。
（八）负责蜜蜂新品种的引进、技术推广和种蜂生产经营及种蜂场建设管理工作；负责蜂药、养蜂机具、蜜蜂饲料及饲料添加剂的生产、经营和使用方面的管理工作；负责蜂产品检疫、检验工作。
（九）负责全区生猪定点屠宰监督管理工作。
（十）负责监督和管理局属企、事业单位，指导镇（办）畜牧兽医服务中心的业务工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
2、机构及人员设置
      曾都区畜牧兽医特产局纳入部门预算管理的单位有8个,其中：参照公务员管理事业单位1个，全额事业单位4个，差额事业单位1个，自收自支单位1个,以钱养事单位1个。
区畜牧兽医特产局内设七个科室：办公室（区防治重大动物疫病指挥部办公室）、政工科（科教科）、财务审计科、畜牧产业科（草业管理科、养蜂管理科）、特产产业科、法规科（畜产品安全监督科、兽医医政药政科、行政审批服务科）、曾都区饲料管理办公室。
区畜牧兽医特产局机关全额拨款事业编制为8名。其中局长1名，副局长2名，总畜牧师1名,工会主席1名。另借用人员8人，退休人员17人。
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
2016年收入决算为4807555.8 元，其中：财政拨款（补助）收入3959683.64元，事业收入847872.16元。比2015年收入决算3639555元有所增加，增加原因：增加预算项目经费。
（二）2016年支出情况
2016年支出决算4811613.86元，按支出功能分类：基本支出4811613.86元。相比2015年支出决算3660171.94元增加1151441.92元。基本支出增加原因：增加预算项目经费和2014年10月起工资大调标。
（三）“三公”支出情况
  2016年曾都区畜牧兽医特产局 “三公”支出合计7.2万元，其中：
  1、因公出国（境）费未发生支出。
2、2016年公车改革后，公务用车购置没有，公务用车保留一辆，公务用车运行维护费4万元。
3、2016年发生公务接待费3.2万元。共接待64批次，457人。比2015年支出减少1.43万元，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
（四）机关运行经费执行情况
曾都区畜牧兽医特产局机关运行经费386.03万元，其中：工资福利支出62.09万元，对个人和家庭的补助117.12万元，商品服务支出206.82万元。
三、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。

四、举借债务情况说明
根据省财政厅关于转发《财政部关于开展地方政府性债务投资项目资产清查登记工作的通知》，我局没有举借债务投资项目资产。
五、预算绩效工作开展情况说明
根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9号）文件和上级财政部门的工作推进要求，2016年我局认真开展财政资金绩效管理工作，现将情况说明如下：
2016年共编制6个项目资金绩效目标，金额275万元，经财政局审核后给予正式批复，区级预算内6个项目经费是275万元。
六、关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2016年，我局因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。

七、名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	395.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	84.79	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	481.16
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	480.76	本年支出合计	52	481.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17.48	年末结转和结余	54	17.08
	27			55
总计	28	498.24	总计	56	498.24

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		480.76	395.97	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.76	395.97	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	480.76	395.97	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	480.76	395.97	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	395.97	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	386.03	386.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	395.97	本年支出合计	54	386.03	386.03	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	7.14	年末财政拨款结转和结余	56	17.08	17.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7.14		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	403.11	总计	60	403.11	403.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区畜牧兽医特产局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.09	302	商品和服务支出	206.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.97	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.12	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	99.45	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.73	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.90	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	189.59	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		179.21	公用经费合计					206.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区畜牧局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区畜牧兽医特产局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7.2
0.00
4
0.00
4
3.2

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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