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曾都区农村经济经营管理局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区农村经济经营管理局
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曾都区农村经济经营管理局2016年部门决算
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区农村经济经营管理局2016年度部门决算信息公开如下：
  一、部门概况
  （一）主要职能
宣传贯彻党在农村的各项经济政策；履行全区农民负担监督管理、农村土地承包合同管理、农村财务管理与审计职能；指导农民专业合作经济组织发展。
  （二）部门预算单位组成
    区农经管理局内设科室（办）：办公室、农民负担监督管理科、农村集体财务管理科（农民专业合作经济组织指导办公室）、农村土地承包管理科（农村土地承包仲裁办公室）
下设二级单位：曾都区农经审计站、曾都区农经干校、曾都区票管站
二、2016年部门决算情况
   （一）2016年收入情况
   曾都区农经管理局2016年收入决算为512.87万元，其中：财政拨款（补助）收入512.87万元。
   （二）2016年支出情况
   区农经管理局2016年支出决算232.18万元。按支出经济分类：基本支出72.34万元，项目支出159.84万元。按支出功能分类：农林水支出232.18万元.
   三、“三公”支出情况
   2016年区农经管理局单位“三公”支出合计6.3万元，其中：
    1、因公出国（境）费：无
2、2016年无公务用车购置；公务用车运行费0.99万元。
    3、2016年发生公务接待费5.31万元，共接待61批次，664人次；

2016年区农经管理局部门决算公开补充说明

一、决算收支增减变化情况说明
区农经管理局2015年收入决算为289.66万元，2016年收入决算为512.87万元，比上年增加223.21万元。由于2016年，曾都区整区推进土地确权颁证工作，增加经费系土地确权工作经费财政拨款。
区农经管理局2015年支出决算为244.38万元，2016年支出决算为232.18万元，比上年减少12.2万元。
二、机关运行经费执行情况说明
2016年区农经管理局机关运行经费支出为72.34万元，其中：工资福利支出38.02万元，对个人和家庭的补助22.60万元，商品服务支出11.44万元，其他资本性支出0.29万元。
三、政府性基金
2016年区农经管理局无政府性基金收入和支出决算。
四、“三公”经费增减情况说明
2016年区农经管理局“三公经费”支出共计6.3万元，相比去年同期基本持平。是由于2016年全面开展土地确权颁证工作，该项工作需要经常下乡，同时需要与各乡镇及上级部门进行联系沟通。
五、政府采购执行情况说明
2016年区农经管理局政府采购支出共计0.786万元，其中包括购除湿机一台0.286万元，购空调一台0.29万元，购档案柜一个0.21万元。以上采购支出，均用于土地确权数据库建设工作。
六、公务车情况
公务用车购置数为零，保有量为零。2016年公车改革后，公务用车已经取消，本年公务用车运行维护费系结算以前年度支出。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区农经管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	512.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	232.18
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	512.87	本年支出合计	52	232.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	152.61	年末结转和结余	54	433.30
	27			55
总计	28	665.48	总计	56	665.48

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	444.59	444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区农经管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.18	72.34	159.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.18	72.34	159.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	232.18	72.34	159.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区农经管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	512.87	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	232.18	232.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	512.87	本年支出合计	54	232.18	232.18	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	152.61	年末财政拨款结转和结余	56	433.30	433.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	152.61		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	665.48	总计	60	665.48	665.48	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区农经管理局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.02	302	商品和服务支出	11.44	310	其他资本性支出	0.29
30101	基本工资	9.42	30201	办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	8.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.60	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.50	30213	维修 ( 护 ) 费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.73	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.03	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
人员经费合计		60.62	公用经费合计					11.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区农经管理局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区农经管理局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
6.30
0.00
0.99
0.00
0.99
5.31

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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