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曾都区档案局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区档案局
审核人：张艳艳
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曾都区档案局2016年部门决算情况
一、部门决算单位组成
机构人员
区档案局编制6人，实有6人，有5个内设科、室，内设科室分别为：办公室、档案业务科（法规科）、档案保管利用科（档案科技信息科）、党史科、地方志科（年鉴社）。
主要职能
1、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。2、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。3、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。4、手机和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。6、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。7、主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。8、开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。9、组织开展党史学习教育，推进党史学习教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。10、开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。11、组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。12、组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。13、运用党史资源促进革命老区建设。14、拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。15、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。16、组织、指导、督查地方志工作。17、培训地方志工作人员。18、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。19、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
曾都区档案局2016年收入决算为148.71万元，其中：财政拨款（补助）收入148.71万元。
2016年由于业务量的增多及人员、工资变动，收支资金都有所增加。
2016年支出决算148.71万元。按支出功能分类：基本支出122.25万元，项目支出26.47万元。
（二）实行政府采购2.18万元
（三）本单位没有政府性基金
三、“三公”支出情况
（一）2016年曾都区档案局“三公”支出合计2.41万元，其中： 1、因公出国（境）费０元；2、2016年公务用车购置0元，公务用车运行维护费0.6万元； 3、2016年发生公务接待费1.81万元。4、招待人次265，批次34。
（二）“三公支出”增减变动情况
相比去年同期5.9万元，减少 “三公支出”3.49万元，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、公务车情况
公务用车购置数为零，保有量为零。2016年公车改革后，公务用车已经取消，本年公务用车运行维护费系结算以前年度支出。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区档案局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	142.09	一、一般公共服务支出	29	148.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	142.09	本年支出合计	52	148.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	45.64	年末结转和结余	54	39.02
	27			55
总计	28	187.73	总计	56	187.73

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区档案局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区档案局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区档案局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142.09	一、一般公共服务支出	31	148.71	148.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	142.09	本年支出合计	54	148.71	148.71	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	45.64	年末财政拨款结转和结余	56	39.02	39.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	45.64		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	187.73	总计	60	187.73	187.73	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区档案局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.98	302	商品和服务支出	36.12	310	其他资本性支出	3.49
30101	基本工资	14.84	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.62	30202	印刷费	8.40	31002	办公设备购置	1.96
30103	奖金	17.82	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	1.53
30104	其他社会保障缴费	6.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.17	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.13	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.04	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.44	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.61	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.70	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	6.90	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.57	30229	福利费	0.69	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	1.20	30239	其他交通费用	0.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.73
人员经费合计		109.10	公用经费合计					39.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区档案局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区档案局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
1.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1.83

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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