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曾都区林业局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区林业局
审核人：张艳艳
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曾都区林业系统2016年部门决算说明
一、部门概况
(一)主要职责　　
1、贯彻执行中央和省、市、区有关森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方规范性文件并监督实施。
2、负责全区林业及其生态建设的监督管理。拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。
3、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划，拟订相关区级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导全区林木种籽种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全区古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。
4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全区森林资源的管理。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全区森林采伐限额，经区政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。
5、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作和有关国际湿地公约的履约工作。
6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，报区政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。
　　7、负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
　　9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。
10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。
　　11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出区财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督区级林业基金和对全区林业资金进行稽查，管理区级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见。按区政府规定权限，审批、核准区规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
　　12、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全区林业队伍的建设。
　　13、承办上级交办的其他事项。
（二）林业局内设机构
根据上述职责，区林业局设8个内设机构：办公室、植树造林科(野生动植物保护科)、森林资源管理科、政策法规科、计划与资金管理科、林业产业和国有林场管理科、政工科、林改办公室。
（三）人员编制
2017年纳入林业局部门决算的单位有12个，其中：行政单位2个，全额事业单位9个（其中各林管站汇总填报），差额事业单位1个。截止2016年12月底，区林业局机关行政编制为6名。其中：局长1名，副局长3名，总工程师1名，工会主席1名。借用人员16人，临时聘用人员4人。在编退休人员16人，不在编退休人员9人。

具体如下：

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	林业局机关	行政	6	6	16
2	林业公安分局	行政	11	9
3	森林病虫害防治检疫站	全额事业	2	3
4	林管站（ 7 个单位汇总）	全额事业	22	21	3
5	林业技术科学研究所	差额事业	10	7	13
	合计		51	46	32

二、2017年部门决算情况
（一）2016年收入情况
2016年收入决算为15961948.18元，其中：财政拨款（补助）收入14736451.86元，上级补助收入950,210.23元，其他收入275286.09元。比2015年收入决算16814794.31元有所减少，减少原因：取消部分行政事业收费，致使财政收入税减。
（二）2016年支出情况
2016年支出决算13764025.11元，按支出功能分类：基本支出7999977.56元，项目支出5764047.55元。相比2015年支出决算1589094.37元减少2126915.26元，基本支出有所减少，项目支出有所增加。基本支出减少原因：贯彻厉行节约的相关要求，控制单位运行经费支出。项目支出增加原因：财政部门在年初编制部门预算时，要求非编人员工资纳入项目预算，致使行政运行项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计13.38万元，比2015年减少9.68万元，其中：因公出国（境）费0元；2、公务用车购置0元，目前保存车辆8台，在编车辆3辆，公务用车维护费9.62万元，比2015年20.55万元减少；3、公务接待费3.76万元，比2015年2.5万元略有增加，公务接待批次78次，接待人次260人次。
（二）“三公支出”增减变动情况
相比去年同期相比，一般公共预算财政拨款 “三公支出”有所减少，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
五、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购，未纳入目录的大额支出均执行“三重一大”制度，报区纪委审批备案。
六、区林业局机关运行经费执行情况说明
2016年区林业局决算收入10374218.00元，全部为财政拨款收入。2016年支决算支出7512047.22元，其中：基本支出2284080.76，项目支出5227966.46元。
机关运行经费228.41，其中：工资福利支出82.3万元，商品服务支出45.85万元，对个人和家庭的补助97.37万元，其他资本性支出2.89万元。详见下表：

科目名称	金额
科目名称	金额
工资福利支出	82.30
基本工资	18.72
津贴补贴	22.12
奖金	16.17
其他社会保障缴费	24.40
伙食补助费	0.89
对个人和家庭的补助	97.37
退休费	90.41
奖励金	0.03
住房公积金	6.63
其他对个人和家庭的补助支出	0.30
商品和服务支出	45.85
办公费	4.99
印刷费	0.27
咨询费	1.00
水费	0.29
电费	3.45
邮电费	1.58
取暖费	0.00
物业管理费	0.72
差旅费	2.71
因公出国（境）费用	0.00
维修 ( 护 ) 费	0.99
租赁费	1.00
会议费	0.30
培训费	0.06
公务接待费	0.72
劳务费	0.08
公务用车运行维护费	1.98
其他交通费用	0.35
税金及附加费用	0.00
其他商品和服务支出	25.36
其他资本性支出	2.89
办公设备购置	2.89

专业名词解释：
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区林业局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,473.65	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	95.02	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	27.53	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,376.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,596.19	本年支出合计	52	1,376.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	373.50	年末结转和结余	54	593.30
	27			55
总计	28	1,969.70	总计	56	1,969.70

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,596.20	1,473.64	95.02	0.00	0.00	0.00	27.53
213	农林水支出	1,596.20	1,473.64	95.02	0.00	0.00	0.00	27.53
21302	林业	1,596.20	1,473.64	95.02	0.00	0.00	0.00	27.53
2130201	行政运行	1,215.58	1,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	272.17	174.11	90.12	0.00	0.00	0.00	7.94
2130206	林业技术推广	89.23	64.73	4.90	0.00	0.00	0.00	19.59
2130216	林业检疫检测	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区林业局（汇总）		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,376.41	800.00	576.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,376.41	800.00	576.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,376.41	800.00	576.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	929.36	393.48	535.88	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	272.17	253.44	18.73	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	144.31	138.39	5.92	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	30.57	14.69	15.87	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区林业局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,195.14	618.74	576.40
213	农林水支出	1,195.14	618.74	576.40
21302	林业	1,195.14	618.74	576.40
2130201	行政运行	929.36	393.48	535.88
2130204	林业事业机构	174.11	155.38	18.73
2130206	林业技术推广	64.73	58.81	5.92
2130216	林业检疫检测	26.94	11.07	15.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区林业局（汇总）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.05	302	商品和服务支出	97.45	310	其他资本性支出	2.95
30101	基本工资	89.93	30201	办公费	10.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.48	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	2.89
30103	奖金	34.77	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	44.69	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.43	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	41.02	30206	电费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.74	30209	物业管理费	0.72	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.72	30211	差旅费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	131.32	30213	维修 ( 护 ) 费	2.94	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.14	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.65	31099	其他资本性支出	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.88	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.57
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.10	30701	国内债务付息	0.57
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.96	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.99
人员经费合计		517.77	公用经费合计					100.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区林业局（汇总）				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区林业局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
18.67
0.00
14.91
0.00
14.91
3.76

<TABLE IDX=9>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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