曾都区人力资源和社会保障局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-26 00:00
- 信息来源：曾都区人力资源和社会保障局
- 审核人：张艳艳
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曾都区人力资源和社会保障局2016年部门决算
分 析 报 告
2016年在区财政局的大力支持下，在经费管理上我局坚持“收支两条线”、“增收节支”、“勤俭节约”的原则，确保各项工作的顺利开展和干部职工工资待遇的正常发放，为客观地反应我局收支现状现结合我局实际，对2016年的决算数据分析如下：
一、基本情况
（一）、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并负责发布后的组织实施和监督检查。
2、拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置，加强区域人才合作。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系；拟订年度就业再就业专项资金使用计划，建立就业援助制度，推动创业带动就业。负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续实施办法和基础养老金统筹办法，逐步提高统筹层次；执行社会保险基金及其补充保险基金管理与监督的有关制度，编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。承担参加养老保险离退休人员的社会化管理工作。
定编12人，截止2016年底实有人员13人，其中：财政供养人员13人，退休16人。
二、经费收支情况
收支预算安排情况
2016年年初预算收入571.52万元，因财政对全额事业单位预算口径调整及我局非税收入同期增长等原因，收入预算调整为705.12万元，比年初预算增加133.6万元，收入预算调整幅度为23.38%。
2016年年初支出预算571.52元，因压缩各项业务开支，特别是在“三公”经费方面减少了不必要的支出。
基本支出调整为532.25万元。比年初预算减少39.27万元，减少了6.87%。
2016年在收支预算安排上未出现赤字，保证了收支平衡，略有结余的目标要求。
三、机关运行经费执行情况分析
2016年机关运行费用总支出457.26万元
（一）工资福利支出194.64万元，占支出的42.57%。
基本工资34.97万元，年津贴补124.8万元，奖金0.55万元,伙食费3.28万元,社会保障11.54万，其他工资福利支出19.50万元。工资福利支出增长的原因是工资改革后实行奖励性工资。
（二）商品和服务支出134.99万元，占支出的29.52%；其中：办公费19.3783万元，印刷费2.5906万元，咨询费0.05万元，水费0.04万元,电费0.522万元，邮电费1.6万元，物业管理费3.1375万元，交通费0.5452万元,差旅费4.1197万元，维修护费5.53万元，会议费0.908万元，培训费0.466万元，公务接待费0.56万元，劳务费0.442万元,工会经费2.2755万元，公务用车2.1874万元，其他商品和服务支出90.8426万元。
（三）对个人和家庭的补助支出124.12万元，占支出的27.14%。支出主要是住房公积金及退休费。
(四)其他资本性支出3.51万元,占支出的0.77%,支出主要是办公设备购置。
四、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：2016年三公经费合计2.75万元，其中：公务接待20批次90人次，公务接待费用0.56万元；公务用车运行维护费2.19万元，公务用车改革后，公务车已处置。
“三公”经费各项支出比上年均有不同幅度的减少，主要原因是我局严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件精神，对不合理、手续不全的费用一律拒付，由经办员自行负担。
五、政府采购情况说明
2016年政府采购3.51万元，其中采购项目为电脑1.56万元、打印机1.38万元、班台0.57万元。
六、年末结转和结余情况
2016年全年收入647.669万元，全年支出457.2589万元，全年基本支出结转190.41万元。主要原因一方面是搞好收入预算，做到了不露、不少，把能收的预算到位；在支出方面做好了节支工作，严格按照中央、省、市、区的相关文件精神，控制不必要的支出，确保各项业务工作的正常开展和干部职工的工资待遇按时发放。
七、资产负债分析
2016年我局期末资产1586.9619万元，负债14.4048万元，负债率0.906%，在负债方面主要是其他应付款14.4048万元，系应交职工养老保险等。
八、部门预算的建议
因我局是全额拨款的行政单位，经费来源有限，为更好地为全区人员服好务，在预算工作经费方面，财政应考虑我局的工作实际，应将我局的各项工作经费足额纳入财政预算，适当增加我局的业务项目支出，确保各项工作的顺利开展。
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 647.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 457.26 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 647.67 | 本年支出合计 | 52 | 457.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 691.24 | 年末结转和结余 | 54 | 881.65 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 1,338.91 | 总计 | 56 | 1,338.91 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 647.67 | 647.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 647.67 | 647.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 537.65 | 537.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 537.65 | 537.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 457.26 | 457.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 457.26 | 457.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 347.24 | 347.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 347.24 | 347.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 647.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 457.26 | 457.26 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 647.67 | 本年支出合计 | 54 | 457.26 | 457.26 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 691.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 881.65 | 881.65 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 691.24 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 1,338.91 | 总计 | 60 | 1,338.91 | 1,338.91 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 457.26 | 457.26 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 457.26 | 457.26 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 347.24 | 347.24 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 347.24 | 347.24 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.02 | 110.02 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.02 | 110.02 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 194.64 | 302 | 商品和服务支出 | 135.00 | 310 | 其他资本性支出 | 3.51 |
30101 | 基本工资 | 34.97 | 30201 | 办公费 | 19.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 124.80 | 30202 | 印刷费 | 2.59 | 31002 | 办公设备购置 | 3.51 |
30103 | 奖金 | 0.55 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.28 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.54 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.51 | 30209 | 物业管理费 | 3.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 124.12 | 30211 | 差旅费 | 4.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 110.02 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 5.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.91 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.44 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 14.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.84 |
|
|
|
人员经费合计 | 318.76 | 公用经费合计 | 138.50 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区人力资源和社会保障局（本级）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
2.75
0.00
2.19
0.00
2.19
0.56
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开 08 表 | |||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,690.68 | 7,690.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 90.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 90.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 90.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,600.62 | 7,600.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,487.99 | 2,487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 537.65 | 537.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 52.07 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 321.65 | 321.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 67.76 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 919.08 | 919.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 239.38 | 239.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 350.40 | 350.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,112.63 | 5,112.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.20 | 308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,678.05 | 4,678.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 126.38 | 126.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,643.35 | 7,447.26 | 196.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 96.36 | 96.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 96.36 | 96.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 96.36 | 96.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,546.99 | 7,350.90 | 196.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,407.74 | 2,211.65 | 196.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 347.24 | 347.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 322.07 | 322.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 60.79 | 60.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 996.17 | 996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 304.99 | 304.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 331.29 | 135.20 | 196.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,139.25 | 5,139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.20 | 308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,678.05 | 4,678.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,690.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 96.36 | 96.36 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,498.06 | 7,498.06 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 7,690.68 | 本年支出合计 | 54 | 7,594.42 | 7,594.42 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,357.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,453.33 | 1,453.33 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,357.07 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 9,047.75 | 总计 | 60 | 9,047.75 | 9,047.75 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,594.42 | 7,398.33 | 196.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 96.36 | 96.36 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 96.36 | 96.36 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 96.36 | 96.36 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,498.06 | 7,301.97 | 196.09 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,358.81 | 2,162.72 | 196.09 |
2080101 | 行政运行 | 347.24 | 347.24 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 45.19 | 45.19 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 322.07 | 322.07 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设 | 60.79 | 60.79 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 947.24 | 947.24 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 304.99 | 304.99 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 331.29 | 135.20 | 196.09 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,139.25 | 5,139.25 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.20 | 308.20 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,678.05 | 4,678.05 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 153.00 | 153.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,505.74 | 302 | 商品和服务支出 | 702.01 | 310 | 其他资本性支出 | 78.21 |
30101 | 基本工资 | 369.06 | 30201 | 办公费 | 65.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 966.05 | 30202 | 印刷费 | 40.87 | 31002 | 办公设备购置 | 71.74 |
30103 | 奖金 | 9.72 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 6.47 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 68.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.12 | 30205 | 水费 | 2.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 40.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.64 | 30207 | 邮电费 | 12.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.26 | 30209 | 物业管理费 | 11.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,112.38 | 30211 | 差旅费 | 16.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 143.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4,812.62 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 25.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.74 | 30215 | 会议费 | 1.35 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.29 | 30216 | 培训费 | 6.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17.95 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.34 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 126.13 | 30227 | 委托业务费 | 20.98 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.34 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.32 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 373.90 |
|
|
|
人员经费合计 | 6,618.12 | 公用经费合计 | 780.21 | |||||
<TABLE IDX=13>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区人力资源和社会保障局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
38.41
0.00
20.46
0.00
20.46
17.95
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区人力资源和社会保障局（汇总）
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：曾都区人力资源和社会保障局（汇总）
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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