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曾都区经济和信息化局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区经济和信息化局
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曾都区经信局2016决算说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。曾都区经济和信息化局，机构改革后定编10人，内设6个职能科室，其主要职能是：监测、分析全区工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织推动企业技术改造、技术创新、指导县域培育发展特色产业和产业集群、指导相关行业加强安全生产管理。统筹推进全区信息化工作，指导全区中小企业、乡镇企业改革重组等工作，推进企业管理和制度创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
1、部门情况：经信局内设6个职能科(办公室(政工科)、经济运行科（交通协调科及企业负担监督办公室）、县域经济与产业政策科（企业发展科）、规划与科技科（行业管理规划科）、电力及电子信息产业科(区“三电”工作办公室、区国防动员委员会信息产业办公室)、改革与发展科（企业稳定办公室）。
2、人员情况：目前，现有人员32人，其中退休人员21人，在职人员10人，借用人员1人，在职和退休人员与上年一致。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年，全区规模以上工业企业完成总产值380亿元，同比增长13%，完成增加值85亿元，同比增长9.9%,其中五大支柱产业完成产值350亿元，同比增长12%。主要工作如下;
1、认真做好工业经济运行监测分析。准确把握宏观政策取向，强化对经济运行情况的分析，不断提高监测分析的深度和广度，及时、准确、全面把握运行态势，增强工作的前瞻性。认真研究工业经济新情况新变化，特别是在要素保障上，早预测、早对接、早落实，保证了工业经济稳中向好的运行态势。
2、以企业的“娘家和保姆”的理念深化企业服务。企业服务无止境，为企业服务永远在路上。经信局建立了分线包片、驻点的工作联系方案，对企业进行全方位、无缝隙的对接服务，并通过建立全区规模企业工作联系QQ群、经信局门户网站、《曾都规模工业企业通讯录》、《曾都工业企业名录汇编》、《减轻企业负担政策汇编》等方式宣传政策、落实政策，帮助企业解决实际问题。建立与企业双向联动的联络员工作机制，第一时间让企业了解和掌握工业动态，实行信息共享和工作交流，及时、准确、全面把握运行态势，根据市场形势的变化和企业的需要及时组织政银企对接会，产供销衔接会、组织展销会等增强工作的积仍性主动性，确保各季度目标任务的完成。
3、以供给侧结构性改革为突破点，实现“七大突破”，确保经济平稳健康发展
一是汽车底盘生产实现突破。今年上半年，恒天汽车公司新能源轻型货车底盘正式下线，标志着我市汽车底盘生产实现零的突破。此外，程力专汽年产5万辆轻型载货汽车项目于4月份动工建设，该项目的建成可带动驾驶室、车桥、大梁、车轮等汽车零部件企业实现关联生产，进一步完善我市专汽产业链条。两家企业底盘生产项目的建成投产，对于完善我市专汽产业链具有重要意义，是也是企业本身转型升级的重要标志。
二是新能源汽车实现突破。今年4月下旬，中科泰能迈垦新能源汽车产业园正式揭牌，产业园将以新能源汽车及配件生产销售为主，已经确定引进新能源物流货车项目和新能源电池生产项目。同时，去年以来，恒天汽车的新能源厢式物流车、程力专汽的新能源洒水车相继成功申报生产资质。标志着我区专汽已成功向着环保节能新能源汽车方向发展。
三是企业融资渠道实现突破。积极鼓励引导企业直接进入资本市场融资。今年9月下旬，泰晶科技正式上市，成为随州首家A股主板上市公司，实现我市本土企业主板上市零的突破。目前，我区已有三联重工、江南专汽、田丰农业、利康药业等4家企业，在武汉区域股权交易中心成功挂牌。此外，为解决企业融资难题，区政府今年共发放县域经济发展调度资金3.02亿元，为历年最高。为了缓解企业过桥资金压力，今年6月份区政府批准成立银汇通公司，主要为企业短期过桥资金提供信贷支持。
四是智能化应用实现突破。积极鼓励企业开展科技创新和新技术应用，推动企业新上智能设备，加强智能技术、互联技术在生产过程和终端产品上的应用。恒天汽车成功开发了汽车远程智能监控平台，实现运营汽车终端与制造厂家、运营公司的信息互联，监控端可对汽车运行状况实现远程监控、远程维护，成为我市车联网建设的标杆。重汽华威公司主动适应市场需求，加大研发力度,生产出既能清理渣土又能吸除泥浆的两用车型，通过智能系统的装载，GPS定位系统平台能及时掌控车载运行状态，发现渣土车辆超载、超速行为。目前，这种新型智能渣土车在市场供不应求。
五是企业品牌建设实现突破。俊浩专汽参加北京房车展，获得房车事业卓越奖、房车最佳展示奖，“多士星”品牌获得湖北省著名商标称号，开发了面向大众的多功能新型房车和物流快递车。超洁汽配坚定不移抓产品质量和创新，所生产的TPE材料汽车脚垫无毒、无味、耐高温、易清洁，“超洁”商标被评定为全国汽车脚垫行业领先品牌，前不久在武汉国际汽车服务产业博览会上被评选为“好产品、好品牌、好模式”三好型品牌企业。
六是工业项目建设实现突破。今年以来，在经济形势极不景气的情况下，我区仍有一批重大项目成功落地和顺利推进。程力专汽5万辆轻型载货汽车项目克服重重障碍，成功签约，并于4月份动工建设，目前已经工信部验收。金龙集团新型环保粒子地板生产线、汇方建材二期、圣明药业包装扩建、楚天药业十万级净化车间、海德润药业二期、金银丰熟食生产线、力神机场加油车等项目先后开工建设。
七是供给侧改革方面实现突破。积极主动对接《中国制造2025》，突出重点，致力调整产业结构，一手抓新兴产业发展壮大，支持新能源汽车、新能源、新材料、应急产业等新兴产业发展。如程力与大力的重组联合，华丰生物与中国科学院沈阳运用生态研究所合作研发出诺维尔化肥，金龙集团新投产的软体材料及六米多功能国内最宽篷布；一手抓传统产业改造，引导纺织服装等产业技改扩能。突出热点，不断优化产品结构，通过提高产品质量、紧扣消费热点、创造消费需求等多种途径提高市场占有率。如力丰公司“四轮”驱动（外贸、内销、来料加工、电商）开创营销新格局等等发展举措，助推了全区工业经济发展。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年初收入支出预算数均为227.55万。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。本年度收入支出预算为2934800元，决算为3158772.4万元，基本支出决算增加223972.4万元。
（2）差异原因分析。本年度基本支出拨款及基本支出存在差异的原因工资改革增加工资。
2．收入支出结构分析
（一）2016年收入情况
曾都区经济和信息化局2016年收入决算为3158772.4元，其中：财政拨款基本拨款3018772.4元，项目支出拨款140000万元。
（二）2016年支出情况
曾都区经济和信息化局2016年支出决算为3180271.4元。按支出经济分类：基本支出3042522.4元，项目支出137749元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）2016年曾都区经济和信息化局“三公”支出7040元，其中：
1、2016年公务用车维修费2689元，从3月18日启动公车改革后，本单位一辆公务车封存上缴，此后未发生任何支出。
2、2016年发生公务接待费4351元，共接待6批次40人。
3、本年度无因公出国（境）支出。
（2）“三公支出”增减变动情况
相比去年同期2.86万元元减少“三公支出”2.16万元，是由于公务用车改革、严格执行中央八项规定、省委六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
（3）收入支出结构分析
2016年经信局共收入3158772.4元，总支出3180271.4元，其中：工资福利支出1,299,038.70元，约占总支出的40.9%；商品和服务支出199,703.22元，约占总支出的6.4%，对个人和家庭的补助支出1,673,629.48元，约占总支出的52.7%。
（4）会议费支出情况。
本年度发生会议费5930元，比上年4550元增加1380元，因为我单位严格执行八项规定，严格会议审批，会议的不确定因素很多，上下增减幅度不大属正常现象。
（三）年末结转和结余情况
年末基本支出结转和结余6121.92元。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
本年度未严格按照预算执行，下年度需要科学制定预算。
三、资产负债情况分析
本年度新增固定资产7900元，报废一部分因使用年久已毁损固定资产95860元，因公车改革划转小车一台，单位不再保有公车。
四、政府采购执行情况
2016年政府采购设备购置费0.79万元，主要购买两台联想电脑，用于新调入人员办公，全部按照政府采购流程，招投标采购。
五、政府性基金预算支出情况：无
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本年度严格按照财政部门相关要求编制预算和决算。
（二）本年度按照财政部门时间要求及时公开了预算和决算。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	315.88	一、一般公共服务支出	29	176.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	315.88	本年支出合计	52	318.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.80	年末结转和结余	54	0.65
	27			55
总计	28	318.67	总计	56	318.67

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		318.03	304.25	13.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.60	162.82	13.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	176.60	162.82	13.77	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	176.60	162.82	13.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	315.88	一、一般公共服务支出	31	176.60	176.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	141.43	141.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	315.88	本年支出合计	54	318.03	318.03	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	2.76	年末财政拨款结转和结余	56	0.61	0.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.76		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	318.64	总计	60	318.64	318.64	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：随州市曾都区经济和信息化局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.97	302	商品和服务支出	8.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.56	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.11	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	107.97	30213	维修 ( 护 ) 费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	33.46	30215	会议费	0.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.28	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.83	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.13	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
人员经费合计		296.09	公用经费合计					8.17

<TABLE IDX=6>

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：随州市曾都区经济和信息化局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.44

政府性基金预算支出情况决算表
科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
**
**
1
2
3
无

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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