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曾都区人民政府办公室2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区人民政府办公室
审核人：张艳艳
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曾都区人民政府办公室2016年部门决算说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区人民政府办公室2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）部门预算单位组成
曾都区人民政府办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、发展研究中心、区委区政府接待办公室。曾都区人民政府办公室内设10个机构，包括秘书科、应急办、机要文书科、信息科、综合经济科、工业科、农业科、科教文卫科、建设科、政务督查室；挂牌机构2个，包括金融办、扶贫办；挂靠机构2个，包括政府研究室、防空办；单设机构1个，包括法制办；管理机构2个，包括发展研究中心、接待办。区政府办机构人员编制数总计24个，其中行政编15个，政府办机关12个，法制办2个，扶贫办1个；事业编6个，发展研究中心、区委区政府接待办公室各3个；工勤编3个。实有人员41人，其中在职30人（包含区领导），退休11人。
（二）主要职能
1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、统筹安排区政府领导同志的公务活动。
3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文。
4、研究、审核区政府各部门和各镇、办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5、根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、督促检查区政府各部门和镇、办事处、管委会对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案工作。
9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇、办事处、管委会向区政府反映的重要问题。
10、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
12、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志和办公室机关服务。
13、负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。
14、围绕区政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
15、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
16、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织实施全区人民防空工程的建设与管理，承担组织全区人民防空信息化平台建设的责任。
17、会同有关部门开展全区人民防空宣传教育，承担全区人民防空经费和资产管理责任。
18、配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展。
19、贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟订全区扶贫开发和老区建设配套措施，并负责组织实施和监督检查。承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会的日常工作，联系区老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
20、为重点企业提供“直通车”服务。
二、2016年部门决算情况
(一）2016年收入情况
曾都区人民政府办公室2016年收入决算总计为734.8万元，其中：财政拨款（补助）收入590.17万元。年初结余与结转为144.63万元。
（二）2016年支出情况
2016年支出决算708.78万元,按支出功能分类：基本支出449.53万元，项目支出259.25万元。年末结转和结余26.02万元。
三、决算收支增减变化情况说明
2016年支出增加主要为：调标后人员工资增加；创卫、禁鞭等专项工作大力开展；加大精准扶贫工作力度，给予驻点村安防、精准扶贫、建设等方面的资金支持。
四、“三公”支出情况
（一）2016年曾都区人民政府办公室“三公”支出合计34.98万元，其中：1、因公出国（境）费０元；2、根据区公车办《关于公车改革保留车辆的批复》，曾都区人民政府办公室保留7台公务用车，其中5台应急公务用车，1台外事及政务接待车，1台调研用车，2016年度公务用车购置0元，公务用车运行维护费32.39万元； 3、2016年发生公务接待费2.59万元，公务接待31批次，共166人次。
（二）“三公支出”增减变动情况
相比去年同期30.02万元（公车运行维护费22.3万元，公务接待费5.62万元），公务接待费减少3.03万元，公务用车运行维护费增加10.09万元。由于2016年扎实开展各项调研和精准扶贫工作，使用公车频率高，同时由于车辆老化，修理次数增多，导致公车运行维护费用增加。
五、机关运行经费执行情况说明
曾都区人民政府办公室机关运行费用主要包含：人员经费、公用经费。人员经费均按照人社局的调资批复对人员工资进行测算和发放，其中：工资福利支出：284万元，对个人和家庭的补助：79.15万元，商品和服务支出：82.76万元，其他资本支出：3.62万元。
六、政府采购执行情况说明
2016年度，曾都区人民政府办公室购买了笔记本电脑、台式计算机、打印复印一体机等物品，购买办公设备：3.62万元，所有资产均按照曾都区财政局采购流程，报送财政审批后与协议供货商议价后购买。
区政府办包保万店镇新东村、何店镇汪谌村两个驻点村，对驻点村的安防、扶贫以及建设给予了相应的资金支持。
七、政府性基金预算支出情况决算说明
区政府办无政府性基金的收入和支出。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区人民政府		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	590.17	一、一般公共服务支出	29	649.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	590.17	本年支出合计	52	708.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	144.63	年末结转和结余	54	26.02
	27			55
总计	28	734.80	总计	56	734.80

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区人民政府		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		590.17	590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.84	337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区人民政府		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		708.78	449.53	259.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.45	390.20	259.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.45	390.20	259.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.20	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.25	0.00	259.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	590.17	一、一般公共服务支出	31	649.45	649.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.33	59.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	590.17	本年支出合计	54	708.78	708.78	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	141.79	年末财政拨款结转和结余	56	23.18	23.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	141.79		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	731.96	总计	60	731.96	731.96	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.00	302	商品和服务支出	82.76	310	其他资本性支出	3.62
30101	基本工资	68.74	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.62
30103	奖金	50.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	34.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.15	30211	差旅费	15.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	59.33	30213	维修 ( 护 ) 费	3.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.59	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.50	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		363.15	公用经费合计					86.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区人民政府办公室				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区人民政府
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
34.98
0.00
32.39
0.00
32.39
2.59

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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