曾都区府河财政所部门决算公开说明

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2019年度财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：部门收入支出决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3：部门支出决算总体情况表

表4：财政拨款收支决算总体情况表

表5：一般公共预算支出决算情况表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

表7： “三公”经费支出决算情况表

表8：政府性基金预算支出情况决算表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇村级资金核拨、监督管理；

4、国有资产的登记和管理；

5、村级财务的委托代理、农村经营管理；

6、农民负担的监督管理；

7、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

府河财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

府河财政所现有编制12人，实有在职人员11人，退休职工4人。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2019年收入总计207.62万元（上年收入总计209.12万元，减少1.5万元，同比减少0.72%），其中财政拨款收入为207.62万元，为上级拨付资金。

（二）2019年支出总计207.62万元（上年基本支出总计212.01万元，减少4.39万元, 同比减少2.07%）

决算收入支出比去年减少的原因：主要为人员调出和减少，压缩各项开支。

按支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出207.62万元：主要用于本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出0万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生和计划生育支出0万元：主要用于本单位人员的各项医疗保险保障支出。

按支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出181.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资48.91万元，津贴补贴59.73万元，职工基本医疗保险缴费10.55万元，伙食补助费3.79万元，机关事业单位养老保险缴费25.59万元，职业年金缴费3.54万元，住房公积金29.18万元）

2. 商品和服务支出23.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.12万元，印刷费5.87万元，水费0.08万元，电费0.28万元，邮电费1.54万元，差旅费0.8万元，工会经费3.48万元，其他交通费用3.23万元，其他商品和服务支出5.95万元）

3. 对个人和家庭的补助支出2.98万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

    (1)2019年度一般公共决算支出207.62万元，其中基本支出207.62万元，比去年减少4.39万元，主要为人员调出减少和压缩开支。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的0批次0人数。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少0.48万元，同比减少100%. 原因：2019年财政所无公务接待费。

四、2019年政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金支出决算。

第三部分：其他重要事项说明

一、   机关运行经费情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出23.35万元，比2018年减少9.67万元, 同比减少29.28%。主要原因是：人员调出减少和压缩开支。

二、政府采购情况说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

三、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有619平方米；共有车辆0辆。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

2019年度，本部门无重点项目支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：部门收入支出决算总体情况表

表2：部门收入决算总体情况表

表3：部门支出决算总体情况表

表4：财政拨款收支决算总体情况表

表5：一般公共预算支出决算情况表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

表7： “三公”经费支出决算情况表

表8：政府性基金预算支出情况决算表