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曾都区财政局经济开发区分局2018年度决算公开

发布时间：2019-10-13 21:21
信息来源：曾都区财政局经济开发区分局
审核人：张艳艳
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曾都区财政局经济开发区分局部门决算公开说明

目录

第一部分：基本情况

一、 部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、 人员构成情况 。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2018年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

按照国务院“三定方案”，曾都区财政局经济开发区分局主要职能：

1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规。

2、组织管理财政预算资金,对财政性资金实行监督管理。

3、对村级财务会计委托管理,进行农村经营管理,农民负担监督管理.

二、 部门和所属决算单位机构设置情况

经济开发区分局设科室（办）：预算办，三资管理中心、招投标中心

三、 人员构成情况

人员编制 14人（行政编制0 人+工勤编制 0人+事业编制 14 人）

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制0 人+事业编制 11人）

离退休人数 1 人

第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计223.49万元（上年收入总计190.29万元，同比增加33.2万元，同比增加17.45 %）。其中财政拨款收入223.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计223.49万元（上年支出总计190.29万元，同比增加33.2万元，同比增加17.45 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）171.31万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）40.84万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出157.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资33.82万、津贴补贴及在职五项奖69.43万、奖金0万、住房公积金11.34万、伙食费1.59万、职工基本养老保险缴费及医疗保险费40.84万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出65.09万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5万、水电费1.21万、印刷费0.36、咨询费0.45万、物业管理费0.32万、公务用车运行维护费0.75万、差旅费0.13万、维修（护）费27.23万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.49万、培训费0万、工会经费3.92万、福利费0.4万、办公用房租金17.94、委托业务费2万、劳务费3.8、其他交通费1.09万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费、住房公积金等）退休人员纳入社保发放。

4.其他支出1.38元。（主要是购置办公设备，其中：设备购置费1.38万元等）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2018年决算支出比2017年增加33.2万元，其中基本支出增加(减少) 33.2万元，项目支出增加(减少)0万元。基本支出增加(减少)的主要原因是人员增加及增资及办公室维修；项目支出增加(减少)的主要原因是无项目。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出223.49万元，其中：基本支出223.49万元，比去年增加33.2万元，项目支出0万元，比去年增加(减少)0万元。原因：人员增加及增资及办公室搬迁维修 .

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元（其中公务用车运行维护费0.75万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0及保有量为1辆）；公务接待费支出决算0.49万元,国内公务接待的批次9次、人数70人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.58万元，同比减少67.5%. 原因：压缩了公务用车及公务接待费开支.

三公经费与预算对比增减变化说明: 因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数无, 与预算对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元, 与预算对比增加0.75万元,为年初未预算的维稳经费, 公务接待费支出决算0.49万元,国内公务接待的批次9次、人数70人, 与预算对比减少0.07万元,原因：压缩了公务接待费开支.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出66.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加33.2万元，增长99.7%。主要原因是：办公地点搬迁及办公室维修。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额34.68万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出29.8万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有560 平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 0万元，购买的服务内容主要有： 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1.一般公共服务支出（ 201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（ 208 类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）行政运行（ 2010601 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。