随州市林业局淅河林业管理站

2021年度部门决算

目    录

第一部分随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市林业局淅河林业管理站2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随州市林业局淅河林业管理站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家林业工作方针政策和法律法规，引导本地林业产业结构合理调整；二是负责本地资源林政管理，监督林木凭证采伐和林木、林产品及林副产品运输管理工作；三是负责本地森林病虫害的监测、预测、预报及林产品、林副产品、苗木检疫工作；四是管理本地林权、林地工作、占用林地的初审工作；五是负责本地森林防火工作和林业科技推广服务工作。

二、机构设置情况

淅河林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位、设有编制人员4人，实在有在编人员4人，聘用人员2人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入为156.44万元，与2020年度相比，收入增加5.45万元，增长3%，主要原因：收入增加原因是人员工资上涨。总支出为105.75万元与2020年度相比，支出增加23.58万元，增长22%，支出增加原因是增加公用经费增加、人员工资上调、森林防火劳务派遣人员工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计87.62万元，与2020年度相比，收入合计减少33.37万元，下降38%，主要原因是本年度无上级补助。其中：财政拨款收入87.62万元，占本年收入100%。

          图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计105.75万元，与2020年度相比，支出合计增加23.58万元，增长22%，主要原因公用经费增加、人员工资上调、森林防火劳务派遣人员工资。其中：基本支出88.01万元，占本年支出83%；项目支出17.74万元，占本年支出17%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计87.62万元，与2020年度相比，财政拨款收入减少33.37万，下降38%。主要原因是本年度无上级补助。支出总计均为105.75万元。与2020年度相比，财政拨款支出总计增加23.58万元，增加22%。主要原因是公用经费增加、人员工资上调、森林防火劳务派遣人员工资。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   87.62万元，比2020年度决算数减少33.37万元。减少33.37万元主要原因是本年度无上级补助。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出105.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.58万元，增长22%。主要原因是公用经费增加、人员工资上调、森林防火劳务派遣人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出88.01万元，主要用于以下方面：

1.人员支出60.02万元，占68%。主要是用于人员工资及相关保险住房公积金等支出。

2.公用支出27.99万元，占32%。主要是用于人员办公产生的相关费用支出，公车运行维护费等支出、森林防火劳务派遣人员工资支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  65.63万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的134%。其中：一般公共服务支出(类)。年初预算为65.63万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费支出增加，补发奖金等支出；二是新增森林防火劳务派遣人员工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.01万元，其中：

人员经费60.03万元，主要包括：基本工资19.12万元、津贴补贴5万元、奖金15.82万元、伙食补助费0.81万元、绩效工资8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.66万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金2.73万元、医疗费0.15万元。

公用经费27.99万元，主要包括：办公费0.02万元、电费0.37万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.7万元、租赁费0.68万元、培训费0.03万元、劳务费16.33万元、委托业务费2.28万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他商品和服务支出1.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费减少

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元，完成年初预算的60%；其中：公务用车运行费3.25万元，完成年初预算的60%，比年初减少2.25万元，主要原因是公车运行维护节约。主要用于公车保养修缮及加油。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度无政府采购支出

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，年初未预算。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，2个项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 森林资源培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为10.74万元。主要产出和效益：推进了森林资源培育，提高工工作效率。发现的问题及原因：因属于中途工作交代，未有预算，森林资源培育工作范围广，工作实施难度大。下一步改进措施：在申报预算时，考虑项目实施性及早报入预算。

2、 林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为7万元。主要产出和效益：推进林业草原防灾减灾，有效防范森林灾害。发现的问题及原因：森林灾害有部分未知性且工作范围广，人员少，工作实施难度大。下一步改进措施：在申报预算时，考虑项目实施性及早报入预算，做好负责片区的联系工作，将森林灾害防患未然。

1. 其他需要说明的情况

空表说明：

1.本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2.本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

1. 项目自评

1. 整体绩效

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                           2022年9月27日

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