曾都区经济开发区管委会

部门决算公开说明

目 录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2017年度财政拨款支出决算情况。

三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2017年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2017年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

（一）编制开发区中长期发展计划。

（二）审批开发区内项目投资，并发放有关证件。

（三）根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。

（四）负责开发区内的招商引资、项目安置工作。

（五）负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作，处理涉外事务。

（六）负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。

（七）负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，曾都经济开发区管委会下设一办三局。办公室、招商工作局、项目建设局、社会事务局。

三、人员构成情况

人员编制 12人（行政编制11人+工勤编制1人+事业编制 0 人）

实有在职人数 23 人（行政编制21人+工勤编制 2人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计440.56万元。其中财政拨款收入440.56万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计458.46万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）458.46万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出293.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资61.29万、津贴补贴73.60万、在职五项奖82.58万、机关事业单位基本养老保险缴费47.79万、其它社会保障缴费28.60万）

2.商品和服务支出113.51万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费11.07万、水电费7.78万、印刷费2.65万、办公楼租赁费15万、公务用车运行维护费9.05万、差旅费4.69万、维修（护）费16.68万、劳务费13.79万、公务接待费6.75万、工会经费2万、福利费2万、其他商品和服务支出22.04万）

3.对个人和家庭的补助支出51.09万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（住房公积金51.09万元）

决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加12.56万元，其中基本支出增加12.56万元。基本支出增加的主要原因是当年机关人员根据大调标、小调标、职级并行等增资政策，工资性支出增加。

二、2017年度财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共决算支出458.46万元，其中：基本支出458.46万元，比去年增加25.05万元。原因：基本支出增加的主要原因是当年机关人员根据大调标、小调标、职级并行等增资政策，工资性支出增加。

三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算15.81万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0，本年管委会无人因公出国；公务用车购置及运行费支出决算9.05万元（其中公务用车运行维护费9.05万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量2辆）；公务接待费支出决算 6.75万元，国内公务接待的批次35次、人数322人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.64万元，同比下降19.55%. 原因：严格遵守中央关于厉行节约反对浪费精神，严控三公经费指出，下调三公经费预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2017年度机关运行经费支出113.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少8.62万元，降低7.1%。主要原因是：严格遵守中央关于厉行节约反对浪费精神，严控公用经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2017年度政府采购支出总额22.04万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出12.54万元、政府采购服务支出0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋租用开发区首义社区金龙湾办公用房，无自有房屋；共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年度本部门无整体支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2017年度本部门无一般公共预算项目支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2017年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表