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曾都区工商局2017年度决算公开

发布时间：2018-10-09 00:00
信息来源：曾都区工商局
审核人：张艳艳
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曾都区工商局
部门决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
按照国务院“三定方案”，曾都区工商局主要职能：
1、贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规。
2、组织管理工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册登记工作，依法核定注册单位名称，审核、颁发有关证照，实行监督管理。
3、组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。
4、组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒商品行为；负责流通领域的商品服务质量监督管理。
5、负责各类商品交易市场的登记管理、市场经营秩序的规范管理和监督；监督管理经纪人、经纪机构。6、
负责合同监督管理工作和查处合同欺诈行为；组织管理动产抵押物登记和监管拍卖行为。
7、组织监督管理商标注册工作，负责著名商标的认定；查处商标侵权行为；负责监督管理商标印制；管理商标代理机构和商标评估机构并指导其工作。
8、监督管理广告发布和广告经营活动；办理地方性广告核准手续。
9、监督管理个体工商户、合伙企业和个人独资企业的经营行为。
10、指导直属事业单位和协会工作。
11、管理辖区工商行政管理系统领导班子建设和机构编制、行政人事、宣传教育、纪检监察、财务审计、国有资产工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据曾编发【2016】8号《区机构编制委员会关于曾都区工商部门机构编制划转的通知》，单位内设办公室、人事科（老干科）、财务审计科、纪检监察室、法规科、市场合同科、商标广告科、网络交易市场监督管理科、机关党办工会等9个职能科室。下设淅河、万店、何店、洛阳、府河、东城、西城、南郊、北郊、开发区10个基层所和登记注册分局、市场主体信用监督管理分局、消费者权益保护分局、督察队、稽查分局5个直属分局（队）共15个派出机构。
三、人员构成情况
人员编制223人（行政编制184人+工勤编制13人+事业编制26人）
实有在职人数211人（行政编制183人+工勤编制11人+事业编制17人）
离退休人数124人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计4698.92万元（上年收入总计2737.94万元，同比增加1960.98万元，同比上升71.62%）。其中财政拨款收入4661.97万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计4704.63万元（上年支出总计2911.69万元，同比增加1792.92万元，同比上升61.58%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）3624.62万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）723.40万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）196.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）160.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
.......
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出3362.60万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1062.56万、津贴补贴732.29万、奖金66.40万、在职五项奖551.60万、医疗保险费196.01万、养老保险费631.50万、职业年金124.51万、伙食补助19.67万、其他工资福利支出（主要是临工工资10.01万）、住房公积金160.60万、住房补贴33.00万、乡镇工作补贴11.76万）
2.商品和服务支出567.28万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费56.73万、印刷费35.34万、水电费60.33万、邮电费3.58万、物业管理费21.86万、差旅费22.98万、维修（护）费35.60万、租赁费0.24万、会议费4.07万、培训费0.84万、公务接待费8.23万、劳务费4.73万、委托业务费27.10万、工会经费21.76万、福利费5.99万、公务用车运行维护费32.00万、其他11.61万）
3.对个人和家庭的补助支出919.10万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费723.40万元、抚恤金13.29万、生活补助9.93万、救济费6.05万、医疗费5.83万、住房公积金160.60万元等）
4.其他支出32万元。（主要是注册证照费、打击传销和消费者协会工作经费、设备购置，其中：设备购置费20万元等）
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2016年增加1792.92万元，其中基本支出增加1979.94万元，项目支出增加10.10万元。基本支出增加的主要原因是根据大调标、小调标、职级并行等增资政策，2017年补发了自2014年10月起的增资部分，所以决算支出同比大幅增加；项目支出增加的主要原因是2017年淘汰更新了部分办公设备，设备购置费增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出4652.97万元，其中：基本支出4620.97万元，比去年增加2057.57万元，项目支出32万元，比去年增加10.10万元。原因：基本支出增加的主要原因是根据大调标、小调标、职级并行等增资政策，2017年补发了自2014年10月起的增资部分，所以决算支出同比大幅增加；项目支出增加的主要原因是2017年淘汰更新了部分办公设备，设备购置费增加。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算40.28万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算32万元（其中公务用车运行维护费32万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量13辆）；公务接待费支出决算8.28万元,国内公务接待的批次72次、人数1040人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少36.06万元，同比下降47.24%.
同比减少原因说明：2017年我局严格遵守中央关于厉行节约反对浪费精神和八项规定，严控三公经费支出，下调三公经费预算，减少三公经费开支。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出338.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少22.36万元，降低6.20%。主要原因是：严格遵守中央关于厉行节约反对浪费精神，严控公用经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2017年度政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出21.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.70万元。授予中小企业合同金额21.80万元，占政府采购支出总额的70.85%，其中：授予小微企业合同金额21.80万元，占政府采购支出总额的70.85%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有17093.20平方米；共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：均圆满完成了各个项目的预定目标，达到了预期效果，促进了各项工作的开展。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年区工商局圆满完成了区委区政府下达的各项经济指标。推进登记制度改革，优化市场发展环境。优化服务，深入推进市场主体增量提质。2017年新登记各类纳税主体13950户，新增注册资本金29.52亿元，同比增长20.32%；实施商标品牌战略，服务发展增添活力。截至2017年底，全区共有中国驰名商标8件，地理标志3件，湖北省著名商标49件，随州市知名商标59件，商标发展保持较快水平。强化市场专项整治，净化市场经营环境。一是开展“百日执法”、“红盾尖兵”专项整治行动。强化知识产权保护，严打虚假违法广告。强化力量打击传销，全力维护辖区稳定，全区工商系统共处理群众举报及上级交办涉嫌传销活动5起，捣毁传销窝点3处，教育遣返传销人员48人。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、“2017年工商行政管理专项补助经费”项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于购买发展纳税户数所需的营业执照，以及印刷为办理注册证照所需的各项登记资料。完成了区政府年初制定的发展纳税经济户数任务，开辟了新的税收来源，为各类纳税主体开通了绿色通道，提供了市场准入方便。发现的问题及原因：由于中央鼓励全民创业的政策和登记注册制度的改革、市场环境的优化等原因，纳税户数激增，为纳税人服务所需的证照资料和材料费用急剧增加，该项目预算经费偏低，导致服务更不上。下一步改进措施：积极向区委区政府汇报，继续同区财政协调，加大工商行政管理专项资金的投入，更好地为纳税主体服务。
2、“2017年消费者协会工作经费”项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于印刷消费者须知的宣传资料、为消费者服务而设置的一些服务平台硬件和软件上的投资。缓解了消费纠纷、避免了消费矛盾的激化，为社会治安综合治理贡献了力量。
3、“2017年打击传销专项经费”项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于办理传销案件发生的办案费用、教育和遣返传销人员而发生的费用。对打击传销分子和促进社会发挥了一定的作用。
4、“设备购置费”项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于更新淘汰部分电脑、打印机等办公设备的购置，更快捷方便地服务纳税主体。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区工商行政管理局		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,661.97	一、一般公共服务支出	29	4,704.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	36.96	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4,698.92	本年支出合计	52	4,704.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	41.42	年末结转和结余	54	35.72
	27			55
总计	28	4,740.34	总计	56	4,740.34

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区工商行政管理局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,698.92	4,661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
20115	工商行政管理事务	4,698.92	4,661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
2011501	行政运行	4,660.92	4,623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
2011502	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区工商行政管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,704.63	4,672.63	32.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4,704.63	4,672.63	32.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	4,672.63	4,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区工商行政管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,661.97	一、一般公共服务支出	31	4,652.97	4,652.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,661.97	本年支出合计	54	4,652.97	4,652.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.56	年末财政拨款结转和结余	56	25.55	25.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.56		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	4,678.53	总计	60	4,678.53	4,678.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区工商行政管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,652.97	4,620.97	32.00
20115	工商行政管理事务	4,652.97	4,620.97	32.00
2011501	行政运行	4,620.97	4,620.97	0.00
2011502	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区工商行政管理局			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27	0.00	32.00	0.00	32.00	8.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区工商行政管理局		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

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