曾都区人民政府东城街道办事处2022年部门

预算公开

目   录

第一部分  曾都区人民政府东城街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人民政府东城街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民政府东城街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民政府东城街道办事处2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民政府东城街道办事处概况

一、部门主要职责

东城是古城随州的东大门。东起季仕梁街、文化公园一线，南止神农大道、张家板桥渠，西连烈山大道、东护城河一线，北至花溪河、明珠东路一线。辖区版图面积10.134平方公里，常住人口131974人，辖区13个社区居委会。辖区四路(清河路、青年路、解放路、汉东路)、八道(烈山大道、舜井大道、交通大道、文帝大道、季梁大道啊、迎宾大道、神农大道、文峰大道)、六十三巷，地理位置优越、交通网络便捷、商业餐饮繁华、流动人口众多，系随州市的商贸、文化、教育、信息和交通中心。

二、部门基本情况

东城街道办事处为区政府的派出机关，机构规格为正科级。内设党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设管理办公室，辖管13个社区居委会。人员编制 35 人(行政编制 34 人+工勤编制1人+事业编制 0 人)

实有在职人数 32人 (行政编制31人+工勤编制1 人+事业编制 0 人)

离退休人数56人。

第二部分  曾都区人民政府东城街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

曾都区人民政府东城街道办事处2022年收入预算总额为4083.49万元，其中财政拨款（补助）收入612.59万元，其他收入3470.9万元。较上年预算安排增加785.86万元，增幅23.83%，增加原因主要为便民服务中心项目增加。

（二）支出预算情况

曾都区人民政府东城街道办事处2022年支出预算总额为4083.49万元，按支出功能科目划分：社会保障和就业支出152.79万元，占支出预算总额的3.74%，卫生健康支出77.86万元，占支出预算总额的1.91%，住房保障支出27.42万元，占支出预算总额的0.67%，一般公共服务支出3825.42万元，占比93.68%。较上年预算安排增加785.86万元，增幅23.83%，增加原因主要为便民服务中心项目增加。

（三）财政拨款支出情况

曾都区人民政府东城街道办事处2022年财政拨款支出预算612.59万元，与上年相比增加62.96万元，增加11.45%，增加原因主要为人员增人增资。

（四）政府性基金情况

本单位2022年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为78.64万元（与上年相比69.23万元增加9.41万元，增幅13.59%，主要原因是提高行政单位人均日常经费导致机关运行费增加），其中办公费40.82万元，公务接待费0.3万元，工会经费3.44万元，福利费4.63万元，公务车运行维护费8万元，其它交通费用20.81万元，其它商品和服务中心0.65万元。

（七）政府采购情况

2022年部门无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年初本单位资产总额1543.33万元，其中流动资产940.19万元，与上年相比增加125.09万元，增幅15.35%，主要原因是五大办资金并入东城办事处导致流动资产增加；非流动资产净值603.14万元（房屋面积2984平方米，原值82.87万元，累计折旧48.24万元，净值34.63万元；通用设备原值70.42万元，累计折旧61.99万元，净值8.43万元；车辆两辆原值40.5万元，累计折旧40.5万元，净值0万元；专用设备原值0.15万元，累计折旧0.15万元，净值0万元；家具原值20.1万元，累计折旧14.9万元，净值5.2万元；无形资产原值44.9万元，累计折旧28.44万元，净值16.46万元；在建工程538.41万元），与上年相比增加499.97万元，主要原因是在建工程增加。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人民政府东城街道办事处“三公”经费年初预算安排8万元，比上年无变化。

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无预算公务接待费。

公务用车运行维护费8万元，与上年相比增加4万元，增幅100%，主要原因是两辆公务车运行费纳入一般公共预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：我单位未购置公务车。

第三部分  曾都区人民政府东城街道办事处2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。