曾都区万店镇人民政府2022年预算公开说明

目   录

第一部分  曾都区万店镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区万店镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区万店镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区万店镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区万店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3．负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4．制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5．抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。

二、部门基本情况

万店镇人民政府内设三大办公室：党政办、社会事务办、经济发展办。

人员构成情况：万店镇人民政府核定行政编制32名，工勤编制2名，现实有行政人员28名，工勤人员1名。

第二部分  曾都区万店镇人民政府2022年部门预算情况

说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1042.57万元（上年收入总计840.61万元，同比增加201.96万元，同比增加24%）。其中财政拨款收入594.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入比去年增加的原因是政策性增资，人员经费增加。

（二）支出预算情况

支出总计1042.57万元（上年支出总计840.61万元，同比增加201.96万元，同比增加24%）。包括： 一般公共服务支出910.19万元，社会保障与就业支出41.13万元，卫生健康支出62.21万元，住房保障支出29.03万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）910.19万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）41.13万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）62.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）29.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出425.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资116.39万、津贴补贴112.35万、奖金75.7万、在职五项奖0万、住房公积金29.03万、住房补贴0万、医疗保险费18.15万、乡镇工作补贴0万，基本养老保险41.13万，医疗补助12.10万，其他社会保障20.55万）。

2.商品和服务支出79.68万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5万、印刷费4万、水费1万、电费7万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费8万、差旅费8.8万、维修（护）费4.96万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.5万、工会经费3.66万、福利费4.86万、其他交通费用21.89万、税金及附加费用3.5万、其他商品和服务支出6万）。

3.对个人和家庭的补助支出89.42万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费78万元、　医疗费补助11.42万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0万元。（其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加201.96万元，其中基本支出增加63.37万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员变动导致人员经费增加；项目支出增加的主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出594.49万元，比去年预算522.61万元增加71.88万元，其中：基本支出594.49万元，比年初预算522.61万元增加71.88万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：无 。基本支出比去年增加71.88万元，项目支出比去年增加0万元。原因：人员经费的增加 。

（四）政府性基金情况

万店镇人民政府 2022 年无政府基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

万店镇人民政府2022年无国有资本经营情况，固没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 79.68 万元。其中：办公费5万元、印刷费4万元、水费1万元、电费7万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费8.8万元、维修（护）费4.96万元、会议费0.5万元、购置费0万元、公务接待费0万元、培训费0.5万元、工会经费3.66万元、福利费4.86万元、其他交通费用21.89万元、税金及附加费用3.5万元、其他商品和服务支出6万元。比去年预算数增加10.58 万元，增长15%。主要原因是：维修维护费用增加及物价上涨因素。

（七）政府采购情况

万店镇人民政府 2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占0%。同比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：当年无采购安排。政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的。

（八）国有资产占用情况

万店镇人民政府 2022 年初账面资产总额为 7172.3 万元。其中，流动资产 845.6 万元，非流动资产 6326.7 万元，非流动资产比上年增加 5462.02 万元，同比增加 631.68%，主要原因是：公共基础设施录入当年固定资产，故固定资产增加比较高。

（九）政府购买服务情况

曾都区万店镇人民政府2022年度无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万店镇人民政府“三公”经费年初预算安排8万元，比上年增加2.51万元，同比增加46%，主要原因是：公务用车老化维修费用增加及油价上涨等因素。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无因公出国（境）人员。

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费8万元，比上年增2.51万元，同比增加46%，主要原因是：公务用车老化维修费用增加及油价上涨等因素。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：单位无购置车辆。

第三部分  曾都区万店镇人民政府2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位 2022 年度无项目，无重点项目预算绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位 2022 年度无项目，无重点项目预算绩效。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。