开发区管委会2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

（一）编制开发区中长期发展计划。

（二）审批开发区内项目投资，并发放有关证件。

（三）根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。

（四）负责开发区内的招商引资、项目安置工作。

（五）负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作，处理涉外事务。

（六）负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。

（七）负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，曾都经济开发区管委会下设一办三局。办公室、招商工作局、项目建设局、社会事务局。

三、人员构成情况

人员编制 15人（行政编制 14 人+工勤编制 1人+事业编制 0 人）

实有在职人数 23 人（行政编制 14 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况    说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计799.73万元（上年收入总计775.13万元，同比增加24.6万元，同比增加3.17 %）。其中财政拨款收入799.73万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计799.73万元（上年支出总计775.13万元，同比增加24.6万元，同比增加3.17 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）699.5万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）87.2万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.18万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出525.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资126.08万、津贴补贴220.17万、奖金0万、在职五项奖0万、住房公积金53.45万、住房补贴0万、医疗保险费12.18万、乡镇工作补贴0万、伙食补助费18.24万、机关事业单位养老保险缴费87.2万、其他社会保障缴费8.6万）

2.商品和服务支出269.37万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费76.28万、水电费1.15万、邮电费6万、物业管理费0万、公务用车运行维护费7.23万、差旅费4.42万、维修（护）费67.07万、会议费2.39万、购置费0万、公务接待费10.51万、培训费2.62万、工会经费11.25万、福利费0万、印刷费14.81万、电费6.37万、租赁费19万、专用材料费0.87万、劳务费2.05万、委托业务费6万、其他交通费25.5万、其他商品和服务支出5.85万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出3.58万元。（主要是信息网络及软件购置更新即电信服务费，其中： 设备购置费0万元等）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年增加23.74万元，其中基本支出增加23.74万元，项目支出增加(减少)0万元。基本支出增加的主要原因是机关人员根据统一大调标、小调标、职级并行等增补工资，工资性支出增加；

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出798.87万元，其中：基本支出798.87万元，比去年增加23.74万元，项目支出0万元，比去年增加(减少)0万元。原因：机关人员根据统一大调标、小调标、职级并行等增补工资，工资性支出增加；

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.74万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算7.23万元（其中公务用车运行维护费7.23万元，公车购置费0万元,公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆）；公务接待费支出决算 10.51万元,国内公务接待的批次110次、人数1315人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少5.84万元，同比减少24.76，原因是厉行节约。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加8.82万元，同比增长98.87%。 原因：年初预算不足，年度项目建设、招商引资规模企业的引进增加，商务接待费用增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 272.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加25.05 万元，增长8.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.8 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额16.8 万元，占政府采购支出总额的125%，其中：授予小微企业合同金额11.8 万元，占政府采购支出总额的88%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金448万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，经济开发区工作经费393万元，109路公交车延伸至六草屋小区经费55万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，办公经费248万元，主要用于机关工作正常运转（房租水电、招商引资、项目服务、社会事务管理、办公经费等），绿化95万元，路灯50万元，109路公交车延伸至六草屋小区经费55万元。                                                                                                                                                                                                                                    

附件：2019年度部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为393万元，执行数为393万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目建设、招商引资规模企业的引进；二是推动开发区经济发展，为民服务。发现的问题及原因：无。

附件：《2019年度工作经费项目绩效自评表》

项目绩效自评综述：招商引资项目、项目协商规划和服务费、项目接待外地考察团和商务活动费、安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计4万元，购买的服务内容主要有：开发区安全生产聘请随州市安全生产技术协会专家服务费4万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表