曾都区万店镇人民政府2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区万店镇人民政府
- 审核人：张艳艳
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部门决算公开说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。
3、负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。
4、制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。
5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
政府内设三大办：党政办（加挂综治牌子）、社会事务办、经济发展办。
三、人员构成情况
万店镇人民政府行政编制32名，工勤编制2名。现实有人员行政31名，工勤1名。
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计930.33万元（上年收入总计1122.91万元，同比减少192.57万元，同比减少17.15%）。其中财政拨款收入739.69万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计909.04万元（上年支出总计846.8万元，同比增加62.24万元，同比增长7.35%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）762.33万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）92.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）53.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出618.44万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出214.66万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出3.31万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他支出0元。
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年增加62.24万元，其中基本支出增加62.24万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出836.41万元，其中：基本支出846.8万元，比去年减少10.39万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算14.24万元，2017年42.45万元，减少28.21万元，减少率66.77%，主要原因是规定零公务接待，厉行节约，导致”三公“经费总体下降。
2018年“三公”经费支出预算数1.36万元，决算超12.88424万元，主要原因是本年预算经费不足。
其中：
（1）因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组数及人数0人。
（2）公务用车购置及运行费决算7.55万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车预算0万元，年初未将公务用车费用纳入预算中；公务用车购置0万元，公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费预算1.36万元。国内公务接待73批次，1052余人。公务接待费支出决算6.87万元，决算超5.51万元，主要是今年预算经费不足，公务接待费总体支出与同期相比减少26.08万元，同比下降79%，主要原因：减少接待费用，合理控制开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
2018年机关运行经费689.7万元，2017年机关运行经费647.9万元，增长41.8万元，增长率6.4%主要原因是办公经费的增长，主要用于扶贫和纪检领域。
二、政府采购预算安排情况
2018年，本部门无整体支出绩效目标的编制。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有6381平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门无整体支出绩效目标的编制。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府无购买服务支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出决算情况表
表3：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 739.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 762.33 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 190.64 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 92.96 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 53.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 930.34 | 本年支出合计 | 54 | 909.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 477.53 | 年末结转和结余 | 56 | 498.83 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,407.87 | 总计 | 58 | 1,407.87 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 930.34 | 739.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.64 | |
201 | 一般公共服务支出 | 783.63 | 592.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.64 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 783.63 | 592.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.64 |
2010301 | 行政运行 | 783.63 | 592.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.64 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.97 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 909.04 | 909.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 762.33 | 762.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.33 | 762.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 762.33 | 762.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.97 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 739.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 689.70 | 689.70 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 92.96 | 92.96 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 739.70 | 本年支出合计 | 53 | 836.41 | 836.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 284.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 187.53 | 187.53 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 284.24 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,023.94 | 总计 | 58 | 1,023.94 | 1,023.94 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 836.41 | 836.41 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 689.70 | 689.70 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 689.70 | 689.70 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 689.70 | 689.70 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.96 | 92.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.96 | 92.96 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.97 | 61.97 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.75 | 53.75 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 618.44 | 302 | 商品和服务支出 | 214.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 133.32 | 30201 | 办公费 | 87.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 65.98 | 30202 | 印刷费 | 14.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 132.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.97 | 30206 | 电费 | 6.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.99 | 30207 | 邮电费 | 2.92 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 73.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 6.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 27.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.64 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | ||||||
人员经费合计 | 621.75 | 公用经费合计 | 214.66 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 14.42 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 6.87 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区万店镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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