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曾都区城南新区管委会2017年度决算公开

发布时间：2018-10-17 00:00
信息来源：曾都区城南新区管委会
审核人：张艳艳
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城南新区管委会决算公开说明

目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况
部门主要职能：
城南新区管委会是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处、管委会是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：
1、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
   3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。
    4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
    5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
    6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。
    7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
  二、部门和所属决算
单位机构设置情况
三、人员构成情况
人员编制 14 人（行政编制 13 人+工勤编制 1 人）
实有在职人数 14 人（行政编制  13 人+工勤编制   1人）
离退休人数 1 人
第二部分：2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计1002.77万元（上年收入总计710.48万元，同比增加292.29万元，同比增加41.14 %）。其中财政拨款收入948.10万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计1006.56万元（上年支出总计672.97万元，同比减少333.59万元，同比减少 49.57 %）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类)962.51万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）63.10万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出216.87万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资78.57万元、津贴补贴58.18万元、奖金8.45万元、住房公积金34.41万、其也社保障63.10万元等）
2.商品和服务支出70.04万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.67万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0.53万、差旅费5.12万、租赁费12万、公务接待费5.66万，其也交通费用25.62万等）
34.41万元等）
3.对个人和家庭的补助支出34.41万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（住房公积金4.其他支出0元。
2017年决算支出比2016年增加333.59万元，其中基本支出增加333.59万元，项目支出增加0万元。基本支出的原因是人员增加导致工资和公用经费增加。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出962.51万元，其中：基本支出962.51万元，比去年增加333.59万元，项目支出0万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算31.81万元，其中：因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）团组人数0人；公务用车购置及运行费支出决算26.51万元（其中公务用车运行维护费0.53万元，公车购置费25.62万元,公务用车购置数及保有量为1辆）；公务接待费支出决算5.66万元,国内公务接待72批次，人数650人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比增加19.14万元，同比增长151.06%. 原因：管委会为了便于提高工作效率,配备了公务用车一辆。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2017年度机关运行经费支出962.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加333.59万元，增长49.57%。增长的原因是物价上涨，所需办公费、印刷费相应增加，“三公”经费减少是严格落实中央八项规定。
二、关于政府采购支出说明
   本部门（单位）2017年政府采购支出共计总额71.59万元，其中采购货物支出1.59万元，用于电脑、打印机等，政府采购工程支出70万元。
三、截至2017年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有  0 平方米(城南新区管委会是租赁陨水社区办公用房);共有车辆2辆，一般公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、关于2017年度预算绩效情况的说明
  城南新区管委会2017年无项目支出
四、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区城南新区管委会		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	948.10	一、一般公共服务支出	29	1,006.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	54.67	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,002.77	本年支出合计	52	1,006.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	96.75	年末结转和结余	54	92.96
	27			55
总计	28	1,099.52	总计	56	1,099.52

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区城南新区管委会		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.77	948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.77	948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
2010301	行政运行	361.58	306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	54.67
2010302	一般行政管理事务	641.19	641.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区城南新区管委会		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,006.57	365.38	641.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.57	365.38	641.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	641.19	0.00	641.19	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区城南新区管委会		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	948.10	一、一般公共服务支出	31	962.50	962.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	948.10	本年支出合计	54	962.50	962.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.41	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.41		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	962.50	总计	60	962.50	962.50	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区城南新区管委会		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.87	302	商品和服务支出	70.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	6.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.18	30202	印刷费	10.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	63.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.41	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	34.41	30227	委托业务费	3.65	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		251.28	公用经费合计					70.04

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：曾都区城南新区管委会			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.53	0.00	0.53	5.66

<TABLE IDX=7>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：曾都区城南新区管委会
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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