曾都区卫生健康局2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区卫生健康局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区卫生健康局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区卫生健康局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区卫生健康局2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区卫生健康局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、规划财务与信息股、人事教育股共计7个职能科室。所属事业单位12个，其中：全额事业单位2个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心），差额事业单位10个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

根据曾政办发〔2019〕27号文件规定，曾都区卫生健康局机关行政编制10名。实际在职在编10人，工勤在职在编3人，退休人员34人，合计47人。

第二部分  曾都区卫生健康局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计10454.05万元（上年收入总计8564.22万元，同比增加1889.83万元，同比增长22.07%）。其中财政拨款收入3039.05万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计10454.05万元（上年支出总计8564.22万元，同比增加1889.83万元，同比增长22.07%），增长原因主要为增加上级转移支付及人员正常工资调整。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）17.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10387.4万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）48.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出242.22万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出28.2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出95.63万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

  预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比上年增加1889.83万元，其中基本支出增加20.83万元；项目支出增加1869万元。增加的主要原因一是机关人员工资正常调整、疫情常态化办公支出增加；二是增加上级转移支付投入及本级新增职业病防治项目。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数为10424.05万元，比上年增加1901.13万元，增长22.31%。预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加1901.13万元，其中基本支出增加32.13万元，增长10.57%；项目支出增加1869万元，增长22.74%。预算支出增加的主要原因一是基本支出中机关人员正常晋级晋档工资调整，工资基数增长；二是项目支出中加入上级转移支付资金数，本级新增职业病防治项目投入。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用支出预算28.2万元，比上年增加2.19万元，增长7.77%。主要原因为疫情常态化防控下办公业务量加大、公用支出增加。

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算总额19.5万，比上年增加7.8万元，增长66.67%。其中货物预算3万元；服务采购预算16.5万元，比上年增加4.8万元，增长41%。主要原因为疫情常态化防控下工作量增加，采购印刷、会议培训等服务及办公用品采购量增加。

（八）国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额7942504.92元，其中流动资产6654058.22元，固定资产净值1288446.7元；2020年初资产总额4557595.3元，其中流动资产3058706.39元；固定资产净值1498888.91元。相比增加3384909.62元，增长74.27%。主要原因为防控资金结余。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区卫生健康局“三公”经费年初预算安排0.37万元，比上年减少0.1万元，同比减少21.28 %，主要原因是不折不扣落实过“紧日子”要求，坚持勤俭节约的优良作风，对不该开支或不必开支的事项一律不开支。其中：

因公出国（境）费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加）    %，主要原因是：……

公务接待费0.37万元，比上年减少0.1万元，同比减少21.28    %，主要原因是：进一步缩减公务接待预算，减少不必要开支。

公务用车运行维护费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加）    %，主要原因是：……

公务用车购置费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加）    %，主要原因是：……

第三部分  曾都区卫生健康局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区卫生健康局及所属二级单位2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区卫生健康局及其二级单位（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区卫生健康局及其二级单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区卫生健康局及其二级单位2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区卫生健康局及其二级单位2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区卫生健康局及其二级单位概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、规划财务与信息股、人事教育股共计7个职能科室。所属事业单位12个，其中：全额事业单位2个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心），差额事业单位10个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

第二部分  曾都区卫生健康局及所属二级单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计11325.74万元（上年收入总计9319.01万元，同比增加2006.73万元，同比增长21.53%）。其中财政拨款收入3555.44万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计11325.74万元（上年支出总计9319.01万元，同比增加2006.73万元，同比增长21.53%），增长原因主要为增加上级转移支付及人员正常工资调整、非税收入等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）80.35万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11182.83万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）62.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出675.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出44.9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出127.27万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加2006.73万元，增长21.53%。其中基本支出增加145.23万元，增长13.35%；项目支出增加1861.5万元，增长22.61%。主要原因一是局机关及所属区直二级单位人员工资正常调整和机关运行经费正常增长；二是增加了上级转移支付资金投入，本级新增职业病防治项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数为11940.44万元，比上年增加2911.55万元，增长24.38%。预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加1901.13万元，其中基本支出增加50.05万元，增长6.28%；项目支出增加2861.5万元，增长34.76%。预算支出增加的主要原因一是基本支出中机关人员正常晋级晋档工资调整，工资基数增长；二是项目支出中加入上级转移支付资金数，本级新增职业病防治项目投入。

（四）政府性基金情况

本系统无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本系统无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用支出预算100.2万元，比上年增加25.77万元，增长34.62%。主要原因为疫情常态化防控下办公业务量加大、公用支出增加。

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算总额35.96万，比上年增加21.26万元，增长了1.45倍。其中货物预算8.33万元；服务采购预算27.63万元，比上年增加12.93万元，增长87.96%。主要原因为疫情常态化防控下工作量增加，采购印刷、会议培训、维护等服务及办公用品采购量增加。

（八）国有资产占用情况

本系统2021年初资产总额为439948230.6元，2020年初资产总额为9603738.96元。增加430344491.64元，增长97.82%。主要原因为项目建设、疫情防控等导致资产购置增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年卫生健康系统“三公”经费年初预算安排2.72万元，比上年增加1.78万元，同比增加了1.9倍，主要原因疫情期间购置公务执法及应急车辆。其中：

因公出国（境）费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加）    %，主要原因是：……

公务接待费0.72万元，比上年减少0.22万元，同比减少23.4 %，主要原因是：进一步缩减公务接待预算，减少不必要开支。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，上年无此项预算支出，主要原因是：疫情期间二级单位购入执法及应急车辆。

公务用车购置费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加）    %，主要原因是：……

第三部分  曾都区卫生健康局及其二级单位2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。