曾都区不动产登记局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区不动产登记局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区不动产登记局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区不动产登记局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区不动产登记局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区不动产登记局概况

一、部门主要职责

将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谌村、向阳村）、洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登薄、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案建设不动产登记信息平台建设等工作。

二、部门基本情况

人员编制10人，实有在职人数15人（编内人员8人，自聘人员7人），无退休人员。

2022年预算公开模板要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

第二部分  曾都区不动产登记局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

2022年预算公开模板（一）收入预算情况

收入总计217.84万元（上年收入总计216.47万元，同比增加1.37万元，同比增加0.63%。原因：业务量增加）。其中财政拨款收入194.22万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计217.84万元（上年支出总计216.47万元，同比增加1.37万元，同比增加0.63 %。原因：人员增加，工资增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.31万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.27万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出197.42万元，用于人员支出和公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出159.49万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资28.15万、津贴补贴5.7万、奖金0万、在职五项奖12万、绩效工资16.25万、基本养老保险9.31万、住房公积金6.83万、住房补贴0万、医疗保险费4.27万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出76.97万）

2.商品和服务支出12.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.6万、水电费0万、邮电费0.2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.2万、维修（护）费0.2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0.2万、工会经费0.89万、福利费1.21万、印刷费0.4万元、劳务费3.3万元、其他交通费用0.67万、其他商品和服务支出2万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出46.25万元。（主要是用于补充人员基本支出 ，其中：设备购置费2万元）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加1.37万元，同比增加0.63%。其中基本支出增加70.84万元，增加70.31%；项目支出减少69.47万元，减少60.03%。基本支出增加的主要原因是人员工资增加 ；项目支出减少的主要原因是减少了补充人员支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出194.22万元，比去年预算149.05万元增加45.17万元，同比增加30.31%。其中：基本支出171.59万元，比去年初预算100.75万元增加70.84万元，增加70.31%；项目支出22.63万元，比去年初预算115.72万元减少93.09万元，减少80.44%。原因：人员工资增加，减少了补充人员支出。基本支出比去年增加70.84万元，增加70.31%；项目支出比去年减少93.09万元，减少80.44%。原因：人员工资增加，减少了补充人员支出。

（四）政府性基金情况

     无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

     无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说减少明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.1万元，其中办公费0.6万、水电费0万、邮电费0.2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.2万、维修（护）费0.2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0.2万、工会经费0.89万、福利费1.21万、印刷费0.4万元、劳务费3.3万元、其他交通费用0.67万、其他商品和服务支出2万。比去年预算数减少1.4万元，降低10.37%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费等基本公用支出减少。

（七）政府采购情况

     2022年政府预算采购金额合计8.50万元，面向小微企业采购金额8.50万元。较上年预算安排的7.97万元增加0.53万元，增加比例6.64%。原因：业务量增加。

（八）国有资产占用情况

    2022年年初资产总额76.67万元，流动资产36.54万元，固定资产40.13万元。其中资产总额较上年增加37.17万元，同比增加94.10%。主要原因：购买不动产自助打印和缴费设备。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元 ，购买的服务内容主要有：地籍耕保及规划项目0万元、不动产权籍调查0万元、第一次全国自然灾害综合风险普查0万元、矿产资源规划编制与管理0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区不动产登记局“三公”经费年初预算安排3.73万元，比上年增加0.27万元，同比增加7.8 %，主要原因是：不动产两权登记业务量增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无此项开支。

公务接待费0.23万元，比上年减少0.03万元，同比减少11.54%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0.3万元，同比增加9.7 %，主要原因是：不动产两权登记业务量增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无此项开支。

第三部分  曾都区不动产登记局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。