中共随州市曾都区委专用通信保障中心

2022年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市曾都区委专用通信保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市曾都区委专用通信保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市曾都区委专用通信保障中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市曾都区委专用通信保障中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市曾都区委专用通信保障中心概况

一、部门主要职责

1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；

2、负责区级政务接待；

3、负责大型活动、重要会议组织协调等；

4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

二、部门基本情况

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制数总数6个，实有在职人员6人。

第二部分  中共随州市曾都区委专用通信保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计105.33万元（上年收入总计85.95万元，同比增加19.38万元，同比增加22.54%）。其中财政拨款收入87.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计105.33万元（上年支出总计85.95万元，同比增加19.38万元，同比增加22.54%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）91.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.86万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出68.26万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.36万、津贴补贴8.46万、奖金21.1万、绩效工资7.69万、在职五项奖0万、养老保险6.23万、住房公积金4.57万、住房补贴0万、医疗保险费2.86万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1.27万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、印刷费0万、水费0万、电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、差旅费0万、日常维修费0万、租赁费0万、会议费0万、培训费0万、公务接待费0万、委托业务费1.20万、福利费0.07万、专用材料及一般设备购置费0万、办公用房取暖费0万、公务用车运行维护费0万以及其他交通费用0万、其他商品服务支出0万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、医疗补助0万元、住房公积金0万元等）

4、其他支出18万元：（主要是项目支出18万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加19.38万，其中基本支出增加21.38万元，项目支出减少2万元。基本支出增加的主要原因是人员调动，工资正常增加；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出87.53万元，其中：基本支出69.53万元，比去年59.45增加10.08万元，比去年增加12.6%，项目支出18万元，比去年20万元减少2万元，比去年下降10%。基本支出增加的主要原因是人员调动，工资正常增加。项目支出减少的主要原因有落实过紧日子要求，压减开支。

（四）政府性基金情况

8政府性基金预算支出表为空表，本年度无政府性基金预算。（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.27万元，（办公费0万、印刷费0万、水费0万、电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、差旅费0万、日常维修费0万、租赁费0万、会议费0万、培训费0万、公务接待费0万、委托业务费1.20万、福利费0.07万、专用材料及一般设备购置费0万、办公用房取暖费0万、公务用车运行维护费0万以及其他交通费用0万、其他商品服务支出0万）

比去年预算数增加0.27 万元，增长27%。主要原因是：人员增加，费用增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购预算总额的100%。

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。

较上年预算安排的金额相同，未发生增减，政府购买服务支出预算同去年一样，未增减。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2022年保障中心资产总额0.003万元，其中：流动资产0.003万元、固定资产净值0万元（保障中心目前尚未开通固定资产账户），总资产较上年12.68万元减少了12.677万元，同比减少99.98%，主要原因：保障中心尚未开通固定资产账户，无固定资产，只有财政应返还额度，2022年财政应返还额度0.003万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置费预算0万元；公车运行维护费支出预算1万元；公务接待费支出预算0万元。2022年“三公”经费支出预算与上年相比增加0.86万元，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公务用车购置费预算0万元。

（三）公车运行维护费支出预算1万元。其中：公务用车运行预算1万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为0万元，增加1万元，因为去年公车运行维护费在区委办支出。

（四）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.14万元减少0.14万元，主要原因是缩减“三公”开支。

第三部分  区委专用通信保障中心2022年部门预算表

                               第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理，负责大型活动、重要会议组织负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委领导同志交办的有关信访事项。

2、长期目标1：围绕区委中心工作，认真做好会务服务工作，具体指标设置为：

产出指标：主要为当年承办各类会议次数，指标值为满足实际办会需求，确定依据为历史标准

效益指标：主要是领导交办事项完成率，指标值为100％，确定依据为历史标准

3、长期目标2：做好区级政务接待，具体指标设置为：

产出指标：区级政务接待次数，指标值为能满足实际接待需求，确定依据为历史标准

满意度指标：区级政务接待对象满意度，指标值为100%，确定依据为历史标准

4、年度目标1：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。具体指标设置为：

产出指标：年底综合考核优胜

效益指标：资金管理合规性，指标设立依据是省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则等；

二、项目绩效目标编制情况

2022年本部门共编制1个重点项目绩效目标，项目资金预算18万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。项目的主要内容：负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理。

年度绩效目标：党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护到位，服务良好和管理完善。

数量指标：成功召开会议数量100次

质量指标：会议信号稳定度为100%

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。