曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

负责组织实施重大疫病的预防控制和扑灭，对重大疫病的诊断、监测和疫病测报等工作。

二、部门基本情况

编制16名。在职12人，退休5人，年末遗属困难补助1人。

第二部分  曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计202.49万元（上年收入总计345.43万元，同比减少142.94万元，同比减少41 %）。其中财政拨款收入172.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少原因：其他收入减少。 

（二）支出预算情况

支出总计202.49万元（上年支出总计345.43万元，同比减少142.94万元，同比减少 41 %）。包括：上级专项转移支付项目减少、其他收入减少。减少原因是费用压缩。 

 按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.41万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.87万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出165.90万元：主要用于组织实施重大疫病的预防控制和扑灭等经费以及人员奖励工资。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出146.87万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资50.05万、津贴补贴14.54万、奖金18万、在职五项奖26.87万、养老保险15.41万、住房公积金11.30万、住房补贴0万、医疗保险费7.06万、乡镇工作补贴3.64万）

2.商品和服务支出18.12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5万、水电费3万、邮电费3.32万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费3万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.35万、培训费0万、工会经费1.48万、福利费1.97万）

3.对个人和家庭的补助支出7.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费7.5万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少142.94万元，其中基本支出减少92.94万元，减少31.46%，项目支出无。基本支出减少的主要原因是人员退休；项目支出无，主要原因是本年度无项目 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出172.49万元，比去年预算159.88万元增加12.61万元，其中：基本支出172.49万元，比预算159.88万元增加12.61万元，增加7.89%，项目支出0万元。原因：2022年奖励性工资预算增加以及人员调资，项目支出无变动。基本支出比去年增加12.61万元，项目支出0万元。原因：人员经费按新标准增加，项目支出无变动 。

（四）政府性基金情况

2022年，本部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 172.49万元，比去年预算数增加12.61万元，增长7.3%。主要原因是：人员经费支去按新标准增加。

（七）政府采购情况

2022年本单位预算政府采购5万元，主要用于动物防疫宣传印刷费用。政府采购比上年增加2万元，增幅40%。原因是：今年单位需印刷宣传资料，发放至各乡镇。

（八）国有资产占用情况

2022年，单位资产总额109.10万元，其中流动资产109.10万元，非流动资产净值0万元。流动资产比上年增加4万元，增幅3.20%，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产资产无变动，主要原因：固定资产已全部折旧完。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站“三公”经费年初预算安排0.35万元，比上年减0.02万元，同比增加5.7 %，主要原因是：人员正常退休，减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0  %，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费0.35万元，比上年增0.02万元，同比增加0.02%，主要原因是：本年度人员正常退休，减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分  曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。