曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病 预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

二、部门基本情况

曾都区妇幼保健计划生育服务中心属差额预算拨款公益二类事业单位，编制35人。隶属曾都区卫生健康局主管。中心现设有：服务一部、服务二部、“两免”项目实施部、药品科、避孕药具科、妇幼保健科、办公室、财务科。

第二部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1811.35万元（上年收入总计707.73万元，同比增加1103.62万元，同比增加 155.94%）。其中财政拨款收入361.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。较上年预算安排增加的原因是:一般公共预算拨款收入361.35万元；财政专户管理资金收入300.00 万元；其他收入105.00万元；本年收入合计766.35万元及上年结转结余1045.00万元。主要原因是上年结转结余1045.00万元为单位资金。

（二）支出预算情况

支出总计1811.35万元（上年支出总计707.73万元，同比增加1103.62万元，同比增加 155.94%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）46.82万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1764.52万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出及疾病预防控制机构的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出335.50万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资136.47万元、津贴补贴25.21万无、奖金28.00无、绩效工资64.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、其他社会保障缴费12.55万元）

2.商品和服务支出6.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（维修（护）费6.00万元、福利费0.65万元）

3.对个人和家庭的补助支出19.20万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费19.20万元）

4.其他支出0元。（主要是无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加1103.62万元，其中基本支出减少41.38万元，项目支出增加1145.00万元。基本支出减少的主要原因是人员退休1名，以及各项经费压缩开支；项目支出增加的主要原因是增加了区疾控中心四个项目资金，包括仪器设备购买经费1000.00万元、公共场所监测100.00万元、地方病防治35.00万元、卫生应急物资装备储备10.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出361.35万元，比去年预算353.73万元增加7.62万元，增加2.15%。其中：基本支出361.35万元，比去年的年初预算353.73万元增加7.62万元，增加2.15%。项目支出0万元，比去年的年初预算0万元增加0万元。原因：基本支出比上年增加原因为主要原因是增加了人员增资以及维修(护)费。基本支出比去年增加7.62万元，增加2.15%。项目支出比去年增加0万元。原因：基本支出比上年增加原因为主要原因是增加了人员增资以及维修(护)费 。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.65万元。其中:维修（护）费6.00万元，福利费0.65万元。比去年预算数减少47.35万元，下降87.68%。主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购总额1045.50万元，其中：政府采购货物预算1030.50万元、工程预算0万元、服务预算分项数额15.00万元。面向小微企业采购金额35.50万元，占采购总额3.4%。2022年政府采购总额较上年增加1045.50万元，增加原因为新增区疾控中心，需采购办公设备及检验检测医疗设备。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额279.63万元，比上年减少1070.04万元，减少79.28%，减少原因为将区疾控中心国债资金1000.00万元拨出。2022年初负债总额18.13万元，比上年减少1005.92万元，减少98.30%，减少原因为将区疾控中心国债资金1000.00万元拨出。

（九）政府购买服务情况

2022年政府购买服务支出合计15.00万元，购买服务内容主要是门卫、保洁、零工劳务费。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

第三部分  曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。