曾都区动物卫生监督局2021年部门预算
  • 发布时间:2021-01-15 13:56
  • 信息来源:曾都区动物卫生监督所
  • 审核人:张艳艳
  • 【字体:
打印



  

第一部分曾都区动物卫生监督局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区动物卫生监督局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分曾都区动物卫生监督局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分曾都区动物卫生监督局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区动物卫生监督局概况

一、部门主要职责

负责曾都区动物及动物产品检疫、病死畜禽收集和无害化处理监管、畜产品质量安全监管、动物卫生监督执法。

二、部门基本情况

人员编制18人(事业编制 18人)

实有在职人数 20人

离退休人数15 人

第二部分  曾都区动物卫生监督局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计488.97万元(上年收入总计493.13万元,同比减少4.16万元,同比减少0.8%,原因是2021年预计上级补助收入减少,罚没收入减少,预计2021年案件减少,所以预计收入减少。

(二)支出预算情况

支出总计488.97万元(上年收入总计493.13万元,同比减少4.16万元,同比减少0.8%,原因是2021年预计上级补助收入减少,罚没收入减少,预计2021年案件减少,所以预计收入减少。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出349.47万元(上年支出333.62万元,同比增加15.85万元,同比增加0.45%)。增加原因为人员经费增加。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.农林水事务(类)308.3万元:主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业(类)18.78万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.61万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)13.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出160.20万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出3万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出25.27万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位运行经费财政拨款预算0.43万元,较2020年预算减少0.15万元,减少34%,减少的主要原因是财政拨款预算减少0.15万元。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日,单位共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年曾都区动物卫生监督局“三公”经费年初预算安排0.43万元,较2020年预算减少0.15万元,减少34%,主要原因是:预算减少。

其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无

公务接待费0.43万元,比上年减0.02万元,同比减少4.6 %,主要原因是:预算减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无

第三部分  曾都区动物卫生监督局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成,有下级单位的,除生成部门本级预算公开表外,还需生成部门汇总预算公开表,所有预算表需公开在主页面,不得作为附件上传。(预算编审--部门预算--部门预算公开表)






收支预算总表


填报单位:曾都区动物卫生监督局



单位:万元


收      入




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数


一、财政拨款

349.47

一般公共服务



 (一)公共预算财政拨款(补助)

349.47

外交



    经费拨款(补助)

349.47

国防



    纳入预算管理的非税收入


公共安全



    上级专项转移支付


教育   



 (二)政府性基金收入


科学技术 



二、纳入专户管理的非税收入


文化旅游体育与传媒支出



三、其他收入

139.50

社会保障和就业 

18.78




社会保险基金支出





医疗卫生

8.61




环境保护





城乡社区事务





农林水事务

447.80




交通运输





资源勘探信息等事务





商业服务业等事务





金融支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出

13.78




粮食安全物资储备事务





国有资本经营支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出








本年收入合计

488.97

本年支出合计

488.97




对附属单位补助支出



五、上年结转


事业单位经营支出



 (一)财政拨款结转


上缴上级支出



 (二)其他结转


结转下年



     收  入  总  计

488.97

     支  出  总  计

488.97

















收入预算总表









填报单位:曾都区动物卫生监督局












单位:万元


单位代码

单位名称(科目)

合  计

财政拨款(补助)

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转


小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转



合计

488.97

349.47

349.47





139.50





005002029

曾都区动物卫生监督局

488.97

349.47

349.47





139.50

















支出预算总表








填报单位:曾都区动物卫生监督局










单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
   经营支出

对附属单位
   补助支出

上缴上
   级支出

小计

人员支出

公用支出



合计

488.97

327.97

305.47

22.50

161.00





005002029

曾都区动物卫生监督局

488.97

327.97

305.47

22.50

161.00




2210201

  005002029

住房公积金

13.78

13.78

13.78






2130102

  005002029

一般行政管理事务(农业)

161.00




161.00




2101102

  005002029

事业单位医疗

8.61

8.61

8.61






2130104

  005002029

事业运行(农业)

286.80

286.80

264.30

22.50





2080505

  005002029

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.78

18.78

18.78













财政拨款收支预算总表





填报单位:曾都区动物卫生监督局





单位:万元


收      入

支出





项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金


一、财政拨款

349.47

一般公共服务





 (一)一般公共预算财政拨款

349.47

外交





    经费拨款(补助)

349.47

国防





    纳入预算管理的非税收入


公共安全







教育   





(二)政府性基金收入


科学技术 





(三)上级专项转移支付


文化旅游体育与传媒支出





二、财政拨款结转


社会保障和就业 

18.7800

18.7800





社会保险基金支出







医疗卫生

8.6100

8.6100





环境保护







城乡社区事务







农林水事务

308.3000

308.3000





交通运输







资源勘探信息等事务







商业服务业等事务







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

13.7800

13.7800





粮食安全物资储备事务







国有资本经营支出







灾害防治及应急管理支出







预备费







其他支出







转移性支出







债务还本支出







债务付息支出







债务发行费用支出












本年收入合计

349.47

本年支出合计

349.4700

349.4700





对附属单位补助支出







事业单位经营支出







上缴上级支出







结转下年





收  入  总  计

349.47

支  出  总  计

349.47

349.47









































一般公共预算支出表





填报单位:曾都区动物卫生监督局




单位:万元

支出功能分类


预算数



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

349.47

188.47

161.00

208

社会保障和就业支出

18.78

18.78


  20805

行政事业单位养老支出

18.78

18.78


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.78

18.78


210

卫生健康支出

8.61

8.61


  21011

行政事业单位医疗

8.61

8.61


    2101102

    事业单位医疗

8.61

8.61


213

农林水支出

308.30

147.30

161.00

  21301

农业农村

308.30

147.30

161.00

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

161.00


161.00

    2130104

    事业运行(农业)

147.30

147.30


221

住房保障支出

13.78

13.78


  22102

住房改革支出

13.78

13.78


    2210201

    住房公积金

13.78

13.78







一般公共预算基本支出表



填报单位:曾都区动物卫生监督局




单位:万元

支出功能分类


预算数



科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出


合计

188.47

185.47

3.00

208

社会保障和就业支出

18.78

18.78


  20805

行政事业单位养老支出

18.78

18.78


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.78

18.78


210

卫生健康支出

8.61

8.61


  21011

行政事业单位医疗

8.61

8.61


    2101102

    事业单位医疗

8.61

8.61


213

农林水支出

147.30

144.30

3.00

  21301

农业农村

147.30

144.30

3.00

    2130104

    事业运行(农业)

147.30

144.30

3.00

221

住房保障支出

13.78

13.78


  22102

住房改革支出

13.78

13.78


    2210201

    住房公积金

13.78

13.78








一般公共预算基本支出表




填报单位:曾都区动物卫生监督局




单位:万元


支出经济分类


预算数




科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出



合计

188.47

185.47

3.00


301

工资福利支出

160.20

160.20



  30101

基本工资

59.91

59.91



  30102

津贴补贴

10.67

10.67



  30107

绩效工资

30.45

30.45



  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.78

18.78



  30110

职工基本医疗保险缴费

8.61

8.61



  30113

住房公积金

13.78

13.78



  30199

其他工资福利支出

18.00

18.00



302

商品和服务支出

3.00


3.00


  30201

办公费

0.30


0.30


  30217

公务接待费

0.43


0.43


  30228

工会经费

1.81


1.81


  30229

福利费

0.46


0.46


303

对个人和家庭的补助

25.27

25.27



  30307

医疗费补助

7.27

7.27



  30399

其他对个人和家庭的补助

18.00

18.00













三公经费预算表












填报单位:曾都区动物卫生监督局







三公总计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车




合计

运行维护费

购置费


0.4300

0.4300









政府性基金预算表






填报单位:曾都区动物卫生监督局






单位:万元


支出功能分类


合计

基本支出



项目支出





科目编码

科目名称

小计

人员支出

日常公用支出

小计

经常性项目

延续性项目

一次性项目





























2021年财政专项支出预算表



填报单位:曾都区动物卫生监督局

单位:万元


项目

预算数


合计

349.47


畜产品安全监测经费

11.00


动物及动物产品检疫经费(含羊布鲁氏菌病净化经费)

100.00


养老保险

18.78


对个人家庭补助

25.27


工资福利

119.03


医疗保险

8.61


病死畜禽无害化处理体系运行经费

50.00


住房公积金

13.78


公用支出

3.00










绩效目标表













单位显示编码

项目名称

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准



合计







005002029

曾都区动物卫生监督局








病死畜禽无害化处理体系运行经费

产出指标

质量指标

病死畜禽全收集

100%

全部改集无害化处理



病死畜禽无害化处理体系运行经费

产出指标

数量指标

收集中心

20000

全部改集无害化处理



病死畜禽无害化处理体系运行经费

效益指标

社会效益指标

污染治理达标

100%

省标



病死畜禽无害化处理体系运行经费

效益指标

经济效益指标

服务对象满意度

不低于90%

近5年经验值



畜产品安全监测经费

产出指标

质量指标

合格率

100%

省标



畜产品安全监测经费

产出指标

数量指标

批次

600

省标



畜产品安全监测经费

效益指标

社会效益指标

防控重大动物疫病流行发生

100%

省标



动物及动物产品检疫经费(含羊布鲁氏菌病净化经费)

产出指标

质量指标

检疫合格率真

100%

省标



动物及动物产品检疫经费(含羊布鲁氏菌病净化经费)

产出指标

数量指标

动物养殖、屠宰、交易市场

647

省标



动物及动物产品检疫经费(含羊布鲁氏菌病净化经费)

效益指标

社会效益指标

重大疫病防控、产品质量和公共食品安全

100%

省标
















预算10表


政府采购预算表


























单位:万元

科目编码

科目名称

项目名称

经济科目

资金来源











合  计

财政拨款(补助)

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转


合计



8.21

1.81

1.81





6.40





曾都区动物卫生监督局



8.21

1.81

1.81





6.40




2130104

事业运行(农业)

公用支出

00868B26BF00414BB773B820B8138AC0

0.40







0.40




2130104

事业运行(农业)

公用支出

50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023

4.00







4.00




2130104

事业运行(农业)

公用支出

CAB399A914194DC0A69587789B2426BF

1.81

1.81

1.81









2130104

事业运行(农业)

公用支出

CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A

2.00







2.00




























第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2021年度一般公共预算项目支出是动物及动物产品检疫经费100万,畜产品安全监测经费11万。

二、项目绩效目标编制情况

本单位2021年度一般公共预算项目支出

1、动物及动物产品检疫经费100万主要用于(1)动物检疫器材、试剂、药品等检疫物资20万元,(2)动物检疫工作聘请的协检员报酬45万元(3)动物检疫工作中,建立档案、照片、登记表格、检疫痕迹化台账15万元,(4)开展动物检疫及监管、稽查费用20万元。。

2、畜产品安全监测经费11万主要用于(1)畜产品安全监测专项检查工作8万元,(2)法律法规宣传和印发技术资料、表格及耗材2万元,(3)日常产品检验检测试剂试纸耗材等相关工作经费1万元。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


扫一扫在手机上查看当前页面